程裕菁 追問

2020-03-25 22:36

我已經(jīng)結(jié)賬了？

程裕菁 追問

2020-03-25 22:36

該怎調(diào)整？

鐘存老師 解答

2020-03-25 22:39

借：收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

程裕菁 追問

2020-03-25 22:40

金額怎么寫？

鐘存老師 解答

2020-03-25 22:43

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
貸：收入

你按照5%的增值稅一定多了

鐘存老師 解答

2020-03-25 22:44

所以其實(shí)你這個(gè)問題表達(dá)的還有一路。因?yàn)槿绻汩_成5%的話，防偽稅控會自己把這塊數(shù)帶到你的申報(bào)系統(tǒng)里的。所以你開車?yán)?%肯定是有數(shù)的。專管員要讓你到底這種方法其實(shí)也不靠譜。

程裕菁 追問

2020-03-25 22:53

那我該怎么操作

鐘存老師 解答

2020-03-25 23:03

我的建議是你當(dāng)月不要改。到了次月直接沖紅就行。

鐘存老師 解答

2020-03-25 23:04

次月，然后你再按3%開發(fā)票。稅額兩個(gè)月申報(bào)表自然就頂回來了。

鐘存老師 解答

2020-03-25 23:04

你在第二個(gè)月吧。增值稅的差額調(diào)回來。

程裕菁 追問

2020-03-25 23:06

我報(bào)表也已按錯(cuò)誤的做了，那我次月做賬的時(shí)候，是不是直接沖掉拿筆，在做一下正確的就可以？

程裕菁 追問

2020-03-25 23:19

季度申報(bào)，我在11月開錯(cuò)發(fā)票，1月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。

程裕菁 追問

2020-03-25 23:19

跨年度了

鐘存老師 解答

2020-03-26 10:20

跨年也不影響呢，因?yàn)樯夏甑钠倍奸_成那樣了，更正又會和票矛盾，沒多少金額和稅額
稅務(wù)局允許不重要的第二年調(diào)整呢
票第二年沖紅，稅第二年更正