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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-03-26 11:04

你們是1年度有有數(shù)據(jù)嗎，那之前是填寫錯誤嗎，？2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4

cj陳郡 追問

2020-03-26 11:18

我以前年度不是老師這樣計(jì)算的，那我該怎么處理現(xiàn)在這個情況？

maize老師 解答

2020-03-26 11:23

是之前季度申報(bào)填寫錯誤？ 我記得學(xué)員反饋有的填錯，稅局說年報(bào)是對就可以，你們這個不行，不能保存嗎？？那更正之前季報(bào)，只能

cj陳郡 追問

2020-03-26 11:26

可能是去年申報(bào)的數(shù)據(jù)吧，因?yàn)榧緢?bào)沒填資產(chǎn)總額平均值。更正去年的，是不是會很麻煩，網(wǎng)上能更正嗎？

cj陳郡 追問

2020-03-26 11:30

老師，不是去年的數(shù)據(jù)。但是我季度申報(bào)沒填寫資產(chǎn)總額平均值。

maize老師 解答

2020-03-26 11:31

這個是不填寫平均，你填寫季初，和季末，那個系統(tǒng)自動算平均值，不是自己填寫的，

cj陳郡 追問

2020-03-26 11:33

cj陳郡 追問

2020-03-26 11:33

是填平均

cj陳郡 追問

2020-03-26 11:34

那我現(xiàn)在年報(bào)填5萬可以嗎？

maize老師 解答

2020-03-26 11:38

這個是填寫平均，但是季報(bào)申報(bào)不是，需要按這個算，2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4

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你們是1年度有有數(shù)據(jù)嗎，那之前是填寫錯誤嗎，？2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2 2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2 2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2 2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2 （2019年1季度平均值%2B2019年2季度平均值%2B2019年3季度平均值%2B2019年4季度平均值）/4
2020-03-26 11:04:15
你好 你填寫季度初和季度末之后自動出來
2022-04-29 17:25:57
一、跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu) 《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)所得稅征收管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第57號)第二條和第三條規(guī)定，居民企業(yè)在中國境內(nèi)跨地區(qū)(指跨省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市)，成立的不具備法人資格的分支機(jī)構(gòu)，該居民企業(yè)為跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅單位，除非另有規(guī)定，企業(yè)所得稅實(shí)行“統(tǒng)一計(jì)算、分級管理、就地預(yù)繳、匯總清算、財(cái)政調(diào)庫”的企業(yè)所得稅征收管理辦法： (1)統(tǒng)一計(jì)算。指的是總納稅企業(yè)所屬的各個不具備法人資格分支機(jī)構(gòu)在內(nèi)的全部應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納稅額由總機(jī)構(gòu)統(tǒng)一計(jì)算。 (2)分級管理?？?、分機(jī)構(gòu)分別接受機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的管理。因?yàn)榭倷C(jī)構(gòu)和分機(jī)構(gòu)所在地的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)都有企業(yè)所得稅的管理責(zé)任。 (3)就地預(yù)繳。根據(jù)本地法律法規(guī)，總分機(jī)構(gòu)應(yīng)分月或分季分別向所在地的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅。 (4)匯總清算。是指總機(jī)構(gòu)在年度終了之后，計(jì)算匯總納稅企業(yè)的年度應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅額、抵減總機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)當(dāng)年已就地分期預(yù)繳的企業(yè)所得稅之后，多退少補(bǔ)。 (5)財(cái)政調(diào)庫。財(cái)政部定期將繳入中央國庫的匯總納稅企業(yè)所得稅待分配收入，按照核定的系數(shù)調(diào)整到地方國庫。 根據(jù)第十條規(guī)定，匯總納稅企業(yè)應(yīng)自年度終了之日起五個月內(nèi)，由總機(jī)構(gòu)匯總計(jì)算企業(yè)年度應(yīng)納所得稅額，扣除總機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)已經(jīng)預(yù)繳的稅款，計(jì)算出應(yīng)繳應(yīng)退稅款，然后根據(jù)本辦法規(guī)定的稅款分?jǐn)偡椒ㄓ?jì)算總機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)的企業(yè)所得稅應(yīng)繳應(yīng)退稅款，再分別由總分機(jī)構(gòu)就地辦理稅款繳庫或退庫。 綜上，跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)，其成立的不具備法人資格的分支機(jī)構(gòu)應(yīng)辦理季度和年度企業(yè)所得稅的納稅申報(bào)。
2020-01-08 14:07:27
不大 匯算清繳正確的就可以
2020-05-26 13:15:12
這個在四季度申報(bào)時將少申報(bào)的營業(yè)成本增加上去就行了
2018-05-17 22:20:36
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