蘇瑜 追問

2020-03-26 11:56

但是有點沒搞懂呀，那是發(fā)工資時候代扣的個人部分社保呀，為什么貸方是應付職工薪酬公司社保呀老師

蘇瑜 追問

2020-03-26 11:59

因為是公司交的錢里面抵扣的個人部分，所以這樣處理嗎老師

maize老師 解答

2020-03-26 12:04

你這個不是單位社保抵減后面交個人社保嗎，那這個就沖掉之前單位社保了，

蘇瑜 追問

2020-03-26 12:23

嗯是的哈，還有4月遞減后要交的部分，就是本來4月交幾千，遞減后就交幾百，這幾百好像不好區(qū)分是個人部分，還是單位部分的醫(yī)保呀，因為單位部分的醫(yī)保還是要交的，這種怎么處理呀老師

maize老師 解答

2020-03-26 12:24

不是，需要區(qū)別出來才可以，那些是抵減個人社保，那些是抵減單位，單位就不需要做，你之前做了，

蘇瑜 追問

2020-03-26 12:31

還有老師你前面那個借其他應付款個人，貸方應付職工薪酬單位社保的話，不是應付職工薪酬的單位社保部分還增加了嗎？不是應該是遞減嗎？

maize老師 解答

2020-03-26 12:39

還需要做借管理費用 社保，單位， 負數(shù)，貸應付職工薪酬 社保，單位，負數(shù)，沖掉，

蘇瑜 追問

2020-03-26 13:33

嗯明白了謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-26 13:34

好的，我先回復別的學員了