檸檬草2020 追問

2020-03-26 13:48

估計(jì)是6項(xiàng)專項(xiàng)扣除的利息返還吧

meizi老師 解答

2020-03-26 13:52

你好 專項(xiàng)扣除我沒看到說會返錢的。 是哪里返還給你們。 你說的是不是個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 ？

檸檬草2020 追問

2020-03-26 14:00

應(yīng)該是的吧  我要去問一下出納  如果是的話  計(jì)入什么科目呢？營業(yè)外收入嗎？

meizi老師 解答

2020-03-26 14:04

你好   借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

檸檬草2020 追問

2020-03-26 14:05

他是沒有發(fā)票的  就一個(gè)收款的銀行回單   也要計(jì)算稅費(fèi)嗎？如果計(jì)算的話  稅率是多少呢？

meizi老師 解答

2020-03-26 14:06

你好   要看你們稅局要求。 有的地方稅局是要求開票繳納增值稅的。 所以就是這樣來做賬的 一般納稅人按6%

檸檬草2020 追問

2020-03-26 14:21

環(huán)氧地坪費(fèi)用計(jì)入哪里呢？

meizi老師 解答

2020-03-26 14:23

你好  你們是什么類型企業(yè) 這個(gè)地平費(fèi) 與你們有什么關(guān)系

檸檬草2020 追問

2020-03-26 14:40

是高新技術(shù)企業(yè)

meizi老師 解答

2020-03-26 14:45

你好     日常的發(fā)生 計(jì)入管理費(fèi)用里面去核算 。 要看這個(gè)地平費(fèi)與什么相關(guān)

檸檬草2020 追問

2020-03-26 21:11

金蝶軟件   我1月份忘記做固定資產(chǎn)累計(jì)折舊了  但是到2月份的時(shí)候  系統(tǒng)只能做一次折舊   那怎么弄呢？本來是需要補(bǔ)提1月折舊  還要做2月折舊的

meizi老師 解答

2020-03-26 21:22

你們折扣是自動化折的，還是可以自己做分錄的，自己做分錄，寫補(bǔ)折舊分錄：借管理費(fèi)用-折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊

檸檬草2020 追問

2020-03-26 21:28

我也試過了   就是系統(tǒng)不讓寫  怎么辦呢？

檸檬草2020 追問

2020-03-26 21:31

就是貸方  寫到累計(jì)折舊就不行  要經(jīng)過系統(tǒng)

meizi老師 解答

2020-03-27 09:01

你好  那就是你們系統(tǒng)應(yīng)該設(shè)置了  你找你們軟件售后幫你遠(yuǎn)程看看 是否可以自己手動折舊補(bǔ)計(jì)提