陳華娟 追問(wèn)

2020-03-26 15:22

借庫(kù)存現(xiàn)金貸預(yù)收帳款_定金：

bamboo老師 解答

2020-03-26 15:24

借：預(yù)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品

陳華娟 追問(wèn)

2020-03-26 15:26

但去年的都結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去，這是去年收的定金，也是去年住月子房的客戶(hù)交的，客人去年出所的，要算去年的嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-26 15:31

那去年的業(yè)務(wù) 應(yīng)該算到去年

陳華娟 追問(wèn)

2020-03-26 15:32

我如果做借預(yù)賬款貸未分配利潤(rùn)可行嗎？是內(nèi)賬：

bamboo老師 解答

2020-03-26 15:33

內(nèi)帳的話(huà) 可以按您說(shuō)的這樣處理