無奈的魚 追問

2020-03-26 15:38

老師個人借款給公司需要交印花稅嗎

無奈的魚 追問

2020-03-26 15:39

交印花稅是合同簽訂了就交還是等合同事項完成了交

鄒老師 解答

2020-03-26 15:40

你好，這個不屬于與金融機構(gòu)之間的借款合同，不需要繳納借款合同印花稅

無奈的魚 追問

2020-03-26 16:36

交印花稅是合同簽訂了就交還是等合同事項完成了交

鄒老師 解答

2020-03-26 16:37

你好，是合同簽訂次月15日之前繳納印花稅

無奈的魚 追問

2020-03-26 16:45

老師比如買了一個3萬設(shè)備跟其他的小型設(shè)備就幾百塊錢或一千多的，開發(fā)票開在一張上面了，我做賬的時候，3萬多的我記固定資產(chǎn)，幾百塊錢或一千多的那個是記管理費用還是計固定資產(chǎn)呀

鄒老師 解答

2020-03-26 16:46

你好，其他的小型設(shè)備與這個3萬的設(shè)備是相互獨立使用的嗎？

無奈的魚 追問

2020-03-26 16:52

是相互使用

鄒老師 解答

2020-03-26 16:54

你好，你的意思是其他的小型設(shè)備需要與3萬設(shè)備一起配合才可以使用？還是都可以獨立使用的意思？

無奈的魚 追問

2020-03-26 16:55

需要配合一起使用

鄒老師 解答

2020-03-26 16:56

你好，那就把3萬設(shè)備跟其他的小型設(shè)備一起計入固定資產(chǎn)核算就是了

無奈的魚 追問

2020-03-26 17:05

員工聚餐的餐費計入員工福利費，通過應(yīng)付職工薪酬核算，這個餐費能稅前扣除嗎

鄒老師 解答

2020-03-26 17:08

你好，企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出，不超過工資、薪金總額14%的部分準予扣除。

無奈的魚 追問

2020-03-27 12:12

老師匯算清繳的所得稅，財務(wù)軟件里沒有以前年度損益調(diào)整，該怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2020-03-27 12:12

你好，可以這樣做分錄 
借；利潤分配——未分配利潤 ，貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款

無奈的魚 追問

2020-03-27 12:21

摘要該怎么寫呢

鄒老師 解答

2020-03-27 12:35

你好，可以是
計提匯算清繳企業(yè)所得稅，借；利潤分配——未分配利潤 ，貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
扣繳匯算清繳企業(yè)所得稅，借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款