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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-26 16:18

你好，同學(xué)。
外銷部分進(jìn)項(xiàng)稅額 480/（1200+500*6）*500*6=343萬
不可抵扣進(jìn)項(xiàng)為343*（16%-13%）=10.29
3000*13%=390
可退稅為 343-10.29=332.71
390大于332.71，不可退稅。

負(fù)責(zé)的店員 追問

2020-03-26 16:33

就只有這個(gè)嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-26 16:34

你其他的是免稅 購(gòu)進(jìn)，所以也不存在 抵扣的問題。

負(fù)責(zé)的店員 追問

2020-03-26 16:34

好的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-26 16:35

嗯嗯，祝你學(xué)習(xí)愉快。

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相關(guān)問題討論
符合規(guī)定的可以，比如現(xiàn)在的餐飲，住宿等生活服務(wù)業(yè)可以免交增值稅和附加稅
2020-06-09 15:30:27
你好，不是必須
2016-12-12 14:19:49
你好，按照《財(cái)政部?稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告》（財(cái)政部?稅務(wù)總局公告2020年第8號(hào)）第二條規(guī)定辦理增量留抵退稅的疫情防控重點(diǎn)保障物資生產(chǎn)企業(yè)，可全額退還其2020年1月1日以后形成的增值稅增量留抵稅額，不需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例。這一政策實(shí)施的期限是自2020年1月1日起，截止日期視疫情情況另行公告。
2020-02-25 17:06:57
你好，你可以去申請(qǐng)免稅。
2024-02-21 15:00:52
你好！是的。這2種都是免稅的
2024-05-27 20:42:38
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