小洙子 追問

2020-03-26 20:41

沒有，每個季度都是虧損的
我全年的收入35223.31
沒有成本
費用是29581.86
財務(wù)利息是-30.69
我的增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入1056.69
我利潤總額183271.17
我匯算清繳的時候跟著這個填，我還需要做什么交稅嗎

bamboo老師 解答

2020-03-26 20:43

您的費用都是合規(guī)的發(fā)票么？
您每個季度都是虧損的？利潤總額183271.17 這個不是虧損啊 利潤是正數(shù) 而且比收入金額還大 是不是輸入錯誤了

小洙子 追問

2020-03-26 20:46

我收入三萬多，利潤是-183271.17

小洙子 追問

2020-03-26 20:47

沒個季度都虧損，是新開的公司，去年三月份才開始的

bamboo老師 解答

2020-03-26 20:49

全年的收入35223.31
沒有成本
費用是29581.86
財務(wù)利息是-30.69
我的增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入1056.69
利潤總額35223.31-29581.86+30.69+1056.69=6728.83
根據(jù)您給的數(shù)據(jù) 不是虧損啊

小洙子 追問

2020-03-26 20:52

我全年的收入35223.31
沒有成本
費用是219581.86
財務(wù)利息是30.69
我的增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入1056.69
我利潤總額–183271.17
我匯算清繳的時候跟著這個填，我還需要做什么交稅嗎

bamboo老師 解答

2020-03-26 20:52

利潤總額是負數(shù)的話 不需要交什么稅

小洙子 追問

2020-03-26 21:02

那填表的話，是不是跟季度申報的一樣

bamboo老師 解答

2020-03-26 21:04

根季度申報填表一樣的 但是數(shù)據(jù)是全年的

小洙子 追問

2020-03-26 23:39

我去稅務(wù)大廳更正我的第四季度的企業(yè)所得稅的時候，他是整年的數(shù)都跟我填進去了，這有關(guān)系嗎

bamboo老師 解答

2020-03-27 00:06

按理說應(yīng)該只填您四季度的發(fā)生額啊

小洙子 追問

2020-03-27 08:22

但是大廳的人跟我說是填累計額

bamboo老師 解答

2020-03-27 08:26

那應(yīng)該是您那邊申報表跟我這邊不同 我這邊是填季度累計的 有的地區(qū)填按年的

小洙子 追問

2020-03-27 08:35

那這對我年報有影響嗎

bamboo老師 解答

2020-03-27 08:38

這樣對您年報沒有影響

小洙子 追問

2020-03-27 08:52

有個問題，就是上個月，公司有個同事的爺爺去世，老板說以公司的名義給1000，走的是現(xiàn)金。這個要怎么做賬

bamboo老師 解答

2020-03-27 08:54

借：管理費用-福利費
貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費
借：應(yīng)付職工薪酬-福利費
貸：庫存現(xiàn)金

小洙子 追問

2020-03-27 08:59

沒有原始憑證呢，怎么辦，不附嗎

bamboo老師 解答

2020-03-27 09:01

經(jīng)手人寫報銷支出憑據(jù) 老板簽字入賬