琴 追問(wèn)

2020-03-26 22:24

預(yù)付帳款的數(shù)錯(cuò)了，還有其他應(yīng)付款的數(shù)也錯(cuò)了，我在18年年結(jié)后又在18年更正了憑證，18年年底數(shù)現(xiàn)在和19年期初數(shù)對(duì)不上了

文老師 解答

2020-03-27 12:18

您好，那您2019年年結(jié)了嗎

琴 追問(wèn)

2020-03-27 12:33

年結(jié)了

文老師 解答

2020-03-27 12:34

那就是您現(xiàn)在在19年的期末余額轉(zhuǎn)到2020年以后把那筆調(diào)整的分錄做一下，要不然您這余額一直不對(duì)的

琴 追問(wèn)

2020-03-27 12:35

好的，謝謝！

琴 追問(wèn)

2020-03-27 12:38

19年年結(jié)了，不能回去調(diào)整18年分錄嗎？

文老師 解答

2020-03-27 12:40

是的，年結(jié)了不可以的，您要回去改的話，需要把1-12月份的都反結(jié)賬