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文靜老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,會計學講師

2020-03-27 08:24

首先需要確認的就是是不是沒入賬的進項已經(jīng)于當月抵扣，如購進材料未消耗，則借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額)，借：原材料 （紅字）
如果已經(jīng)轉入庫存或者銷售成本科目，你再相應地調整結轉庫存或銷售成本的分錄。如果涉及到銷售成本，執(zhí)行企業(yè)會計準則用以前年度損益調整。執(zhí)行小企業(yè)會計準則則調整到當期即可

迷糊中 追問

2020-03-27 08:30

已經(jīng)結轉成本，會計準則，需要用以前年度損益調整，在借，以前年度損益調整，貸未分配利潤?，F(xiàn)在調資產(chǎn)表還是匯算清繳時。

文靜老師 解答

2020-03-27 08:38

會計上你可以現(xiàn)在處理。匯算清繳的報表建議用正確的會計數(shù)據(jù)。

迷糊中 追問

2020-03-27 08:48

匯算清繳是我更正以后的數(shù)據(jù)填報嗎

文靜老師 解答

2020-03-27 08:49

是的。匯算清繳是企業(yè)所得稅匯算清繳，調整稅會差異，調整企業(yè)所得稅。建議你先把會計上的賬務處理正確。

迷糊中 追問

2020-03-27 09:08

好的，謝謝

文靜老師 解答

2020-03-27 09:20

不客氣，有問題再交流

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首先需要確認的就是是不是沒入賬的進項已經(jīng)于當月抵扣，如購進材料未消耗，則借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額)，借：原材料 （紅字） 如果已經(jīng)轉入庫存或者銷售成本科目，你再相應地調整結轉庫存或銷售成本的分錄。如果涉及到銷售成本，執(zhí)行企業(yè)會計準則用以前年度損益調整。執(zhí)行小企業(yè)會計準則則調整到當期即可
2020-03-27 08:24:51
進項稅額沒有計提？？增值稅不需要計提啊，你之前做啥？
2019-10-08 08:36:37
你好，是什么業(yè)務少計提進項稅
2019-10-07 18:14:36
同學你好，每年準則都在細微變化，多關注。以前年度損益調整大部分時候都可以用，除非是使用小企業(yè)會計準則，是不用這個科目的。
2024-01-16 13:43:05
你好，這個是你單位調整以前年度的成本費用或者收入的。
2023-12-25 11:18:51
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