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文靜老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師

2020-03-27 08:24

首先需要確認(rèn)的就是是不是沒入賬的進(jìn)項已經(jīng)于當(dāng)月抵扣，如購進(jìn)材料未消耗，則借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額)，借：原材料 （紅字）
如果已經(jīng)轉(zhuǎn)入庫存或者銷售成本科目，你再相應(yīng)地調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)庫存或銷售成本的分錄。如果涉及到銷售成本，執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則則調(diào)整到當(dāng)期即可

迷糊中 追問

2020-03-27 08:30

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，會計準(zhǔn)則，需要用以前年度損益調(diào)整，在借，以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤。現(xiàn)在調(diào)資產(chǎn)表還是匯算清繳時。

文靜老師 解答

2020-03-27 08:38

會計上你可以現(xiàn)在處理。匯算清繳的報表建議用正確的會計數(shù)據(jù)。

迷糊中 追問

2020-03-27 08:48

匯算清繳是我更正以后的數(shù)據(jù)填報嗎

文靜老師 解答

2020-03-27 08:49

是的。匯算清繳是企業(yè)所得稅匯算清繳，調(diào)整稅會差異，調(diào)整企業(yè)所得稅。建議你先把會計上的賬務(wù)處理正確。

迷糊中 追問

2020-03-27 09:08

好的，謝謝

文靜老師 解答

2020-03-27 09:20

不客氣，有問題再交流

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首先需要確認(rèn)的就是是不是沒入賬的進(jìn)項已經(jīng)于當(dāng)月抵扣，如購進(jìn)材料未消耗，則借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額)，借：原材料 （紅字） 如果已經(jīng)轉(zhuǎn)入庫存或者銷售成本科目，你再相應(yīng)地調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)庫存或銷售成本的分錄。如果涉及到銷售成本，執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則則調(diào)整到當(dāng)期即可
2020-03-27 08:24:51
進(jìn)項稅額沒有計提？？增值稅不需要計提啊，你之前做啥？
2019-10-08 08:36:37
你好，是什么業(yè)務(wù)少計提進(jìn)項稅
2019-10-07 18:14:36
您好，這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
你好 ； 那也是走以前年度損益調(diào)整來調(diào)整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40
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