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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-27 12:00

你好
1、我先問下1月發(fā)生的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在3月開發(fā)票，但是現(xiàn)在國家政策調(diào)成1%的稅率，我應(yīng)該開1%還是3%呢，——是按3%開票的
2、如果對方發(fā)票單價開高了，我能不能只按實際單價做賬呢——是說發(fā)票數(shù)和付款數(shù)不一樣么

健忘的鈴鐺 追問

2020-03-27 12:03

1、但是稅管說開1%，很為難，2、發(fā)票數(shù)比實付多

立紅老師 解答

2020-03-27 12:26

你好，
因為是2月的份的業(yè)務(wù)，應(yīng)是按3%開票的
2、發(fā)票數(shù)比實付多——是按發(fā)票單價確認(rèn)成本，少付部分我們計入營業(yè)外收入

健忘的鈴鐺 追問

2020-03-27 12:28

那我開出去單價就高了，別人不愿意哦

立紅老師 解答

2020-03-27 12:34

你好，開出去的單價是按銷售單價開的，比如有可能進(jìn)時10元，銷售時9元，并不意味著進(jìn)價高售價一定高的

健忘的鈴鐺 追問

2020-03-27 12:47

但是計入營業(yè)外收入就要多付所得稅對嗎

立紅老師 解答

2020-03-27 12:56

你好，是的，因為本身這部分就是我們少支付而得到的

健忘的鈴鐺 追問

2020-03-27 12:58

但是我們賣價不高啊，這樣不劃算啊

立紅老師 解答

2020-03-27 13:00

你好，如果按實際金額入賬，會與發(fā)票的數(shù)是不符的。

健忘的鈴鐺 追問

2020-03-27 13:03

所以很為難…謝謝

立紅老師 解答

2020-03-27 13:08

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快！

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你好 1、我先問下1月發(fā)生的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在3月開發(fā)票，但是現(xiàn)在國家政策調(diào)成1%的稅率，我應(yīng)該開1%還是3%呢，——是按3%開票的 2、如果對方發(fā)票單價開高了，我能不能只按實際單價做賬呢——是說發(fā)票數(shù)和付款數(shù)不一樣么
2020-03-27 12:00:16
您好！大概要20%左右。房產(chǎn)稅12%，增值稅5%，其他要看出租方是個人還是企業(yè)。
2017-10-18 20:21:40
同學(xué)你好 這個不可以 你去稅局投訴他
2021-12-10 16:20:25
有簽訂租車協(xié)議？私車車主跟公司是什么關(guān)系
2018-09-14 16:10:32
沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除
2019-10-23 12:00:24
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