沒有如果 追問

2020-03-27 14:09

麻煩您幫我做一下憑證

QQ老師 解答

2020-03-27 14:23

你好！你們是企業(yè)還是事業(yè)單位？如果是事業(yè)單位可以這樣理解

沒有如果 追問

2020-03-27 14:43

事業(yè)單位的，你的意思是可以這樣做憑證嗎？

QQ老師 解答

2020-03-27 14:54

你好！是的，否則還要涉及預(yù)算會(huì)計(jì)調(diào)整比較反鎖，但就是你們?nèi)ツ甑慕Y(jié)余資金上交金額

沒有如果 追問

2020-03-27 15:18

我們是事業(yè)單位，要做預(yù)算會(huì)計(jì)，我剛剛點(diǎn)了一下電子報(bào)表，和預(yù)算會(huì)計(jì)有相差，相差的就是那個(gè)數(shù)

QQ老師 解答

2020-03-27 15:29

你好，調(diào)整后還有差額嗎？按上面的分錄，

沒有如果 追問

2020-03-27 22:32

就是因?yàn)樯厦娴恼{(diào)整才導(dǎo)致差異，是要調(diào)回去，我調(diào)整了預(yù)算會(huì)計(jì)，借財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)－累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)9800貸貨幣資金9800

QQ老師 解答

2020-03-28 03:52

你敢！因?yàn)槟銈兪鞘聵I(yè)單位沒走以前年度損益調(diào)整科目，他遮陽調(diào)整也是可以的，你預(yù)算也是也調(diào)整的今年數(shù)據(jù)

沒有如果 追問

2020-03-28 10:52

那你的意思是不可以我那樣調(diào)整分錄嗎？那應(yīng)該怎么辦分錄，他那邊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)你不是說可以那樣呢？他那樣做業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)不就是做了今年的嗎

沒有如果 追問

2020-03-28 10:56

還是我的應(yīng)該做借財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)－年初余額調(diào)整9800，貸貨幣資金9800

沒有如果 追問

2020-03-28 11:07

同時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師那邊把業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)改成累計(jì)盈余?

QQ老師 解答

2020-03-28 11:13

你好！你當(dāng)期做的憑證也是影響當(dāng)期金額啊，調(diào)整期初是你手工調(diào)整的吧，

沒有如果 追問

2020-03-28 11:22

你這樣說，我還是不太明白，我剛剛接觸會(huì)計(jì)，

沒有如果 追問

2020-03-28 11:28

老師你就幫我?guī)瓦@個(gè)憑證更正一下下讓他不會(huì)影響年末結(jié)轉(zhuǎn)

QQ老師 解答

2020-03-28 11:37

發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證中有錯(cuò)誤（指科目和金額）并導(dǎo)致賬簿登記錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證，更正由于記賬錯(cuò)誤對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余產(chǎn)生的影響。 

沒有如果 追問

2020-03-28 12:46

我的天，我們都是用軟件系統(tǒng)做賬，不用手工做

沒有如果 追問

2020-03-28 12:47

問了半天，對(duì)我沒有一點(diǎn)幫助

QQ老師 解答

2020-03-28 14:03

你好！知道你是軟件做賬，上邊不是說了最為事業(yè)單位 發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證中有錯(cuò)誤（指科目和金額），應(yīng)當(dāng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證，更正由于記賬錯(cuò)誤對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余產(chǎn)生的影響（你憑證錯(cuò)了漲不也錯(cuò)了嗎！軟件也是根據(jù)憑證自動(dòng)登記的），原會(huì)計(jì)做原分錄紅字也是一樣的