美少女-3 追問

2020-03-27 16:14

那上個月的我怎樣做分錄計提工資阿？

小云老師 解答

2020-03-27 16:17

借：管理費(fèi)用等  貸：應(yīng)付職工薪酬

美少女-3 追問

2020-03-27 16:26

那工資是3000，社保公司部分600，個人部分200的話，怎么做？我看不懂你的，你按這個實(shí)際做一下給你吧？包括上月計提和這個月15號怎樣分錄

小云老師 解答

2020-03-27 16:30

借：管理費(fèi)用等3600 貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬3600 貸：銀行存款3400 其他應(yīng)付款200

美少女-3 追問

2020-03-27 16:41

那其他應(yīng)付款要沖掉嗎？

小云老師 解答

2020-03-27 16:43

你交了社保就會沖了啊

美少女-3 追問

2020-03-27 16:51

充了社保怎樣做分錄

小云老師 解答

2020-03-27 16:53

借： 其他應(yīng)付款200  貸：銀行存款

美少女-3 追問

2020-03-27 16:55

你可以整理一下發(fā)個全面一點(diǎn)給我嗎？

美少女-3 追問

2020-03-27 16:55

這樣不知怎樣結(jié)束

美少女-3 追問

2020-03-27 16:56

就是發(fā)工資和社保的問題，上月和下月全面的整齊的分錄

小云老師 解答

2020-03-27 16:56

同學(xué)，每步的分錄都寫過給你了

美少女-3 追問

2020-03-27 22:45

那如果銀行扣社保怎樣寫分錄阿？個人的部分是200，公司就600

美少女-3 追問

2020-03-27 22:46

一共銀行扣了800元

小云老師 解答

2020-03-27 22:48

借： 其他應(yīng)付款200 應(yīng)付職工薪酬600 貸：銀行存款800

美少女-3 追問

2020-03-27 22:58

不是其它應(yīng)收款200嗎？

美少女-3 追問

2020-03-27 22:59

因為到時候到工資里扣了收回來的

小云老師 解答

2020-03-27 23:17

你前面是掛的其他應(yīng)付款啊

美少女-3 追問

2020-03-27 23:29

那全部改成其他應(yīng)收款可以嗎？

小云老師 解答

2020-03-27 23:35

嗯嗯，也可以的。

美少女-3 追問

2020-03-27 23:49

那我上月計提工資的時候，也要把社保一齊計提嗎？怎么樣寫分錄

小云老師 解答

2020-03-27 23:50

計提的分錄前面已經(jīng)寫過了同學(xué)，你可以去看看