魚的記憶 追問

2020-03-27 17:03

墊付就等于分公司獨立核算了，要是非獨立核算情況下，和總公司一起核算呢

meizi老師 解答

2020-03-27 17:07

你好 按其他應收款和其他應付款 一樣的來做

魚的記憶 追問

2020-03-27 17:13

老師，沒理解，我的想法是一起核算就是公司的一部分，發(fā)生的費用，借管理費用－分公司租金，貸銀行存款，

要是分公司獨立核算了，代表它是另外一家公司跟總公司沒關系，總公司代墊分錄：借其他應收款－分公司，貸銀行存款，到時候分公司還款，借銀行存款，貸其他應收款－分公司

meizi老師 解答

2020-03-27 17:15

你好   獨立核算的話    總公司代墊分錄：借其他應收款－分公司，貸銀行存款，到時候分公司還款，借銀行存款，貸其他應收款－分公司   分公司做 借管理費用-租賃費貸其他應付款-總公司  ；而如果是總公司 統(tǒng)收統(tǒng)支的話  就是 借管理費用-分公司-租賃費 貸銀行存款

魚的記憶 追問

2020-03-27 17:20

感謝老師分解！

meizi老師 解答

2020-03-27 17:24

不客氣的  幫到你就好