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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-03-27 17:10

您好！你是小規(guī)模還是一般納稅人

丫頭 追問

2020-03-27 17:10

一般納稅人

宋生老師 解答

2020-03-27 17:12

您好!你借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-抵減稅額

丫頭 追問

2020-03-27 17:15

2019年收到票的時候做過一筆分錄

宋生老師 解答

2020-03-27 17:17

你好！你看下你19年申報表，當時是不是有抵扣了。

丫頭 追問

2020-03-27 17:19

19年沒有收入

宋生老師 解答

2020-03-27 17:20

你好！你當時申報表上面有填入附表四和主表嗎？這個抵減的金額

丫頭 追問

2020-03-27 17:21

19年是小規(guī)模，20年一月才變更為一般納稅人

宋生老師 解答

2020-03-27 17:24

你好!那你現(xiàn)在實際抵減的時候，借 應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-抵扣稅額。
就可以了

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相關(guān)問題討論
您好！你是小規(guī)模還是一般納稅人
2020-03-27 17:10:23
你好，直接做費用就可以了
2019-10-21 17:30:45
您好 借：管理費用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸：管理費用
2019-04-28 16:10:27
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2017-01-19 16:26:22
你好，現(xiàn)在不需要備案直接抵扣
2020-04-04 12:29:09
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