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陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-27 20:17

你好，同學(xué)。
1 2 都不交
3不交，可用之前虧損彌補(bǔ)
4年 交納為 30-（21-9.8）-10.4=8.4交納 所得稅

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你好，同學(xué)。 1 2 都不交 3不交，可用之前虧損彌補(bǔ) 4年 交納為 30-（21-9.8）-10.4=8.4交納 所得稅
2020-03-27 20:17:27
不需要這一部分，不用放到你的那個(gè)所得稅費(fèi)用當(dāng)中去。
2021-03-27 16:41:36
1.年度遞延所得稅費(fèi)用：遞延所得稅費(fèi)用=當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的增加%2B當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的減少-當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的減少-當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的增加。 2.當(dāng)期所得稅費(fèi)用：當(dāng)期所得稅費(fèi)用=當(dāng)期應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×所得稅稅率。其中，應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)（即利潤(rùn)總額）%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額。 3.本年度所得稅費(fèi)用：本年度所得稅費(fèi)用=年度遞延所得稅費(fèi)用%2B當(dāng)期所得稅費(fèi)用。
2023-11-20 08:44:48
借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 紅字 貸利潤(rùn)分配 紅字 借利潤(rùn)分配 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用 （也可以把利潤(rùn) 分配改為以前年度損益調(diào)整）
2019-02-24 13:31:12
您好！是的。就是這樣做分錄
2017-12-29 16:57:31
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