元一 追問

2020-03-27 21:45

無扣稅款

吳少琴老師 解答

2020-03-27 21:51

那可以去稅局申請作廢申報表重新申報就可以了

元一 追問

2020-03-27 21:51

明白

吳少琴老師 解答

2020-03-27 21:51

滿意請打五星好評

元一 追問

2020-03-27 21:56

老師請教一個問題，就是三季度有個該記入固定資產(chǎn)的金額，130元，看成賣貨，記入銷售費(fèi)用，然后四季度紅沖，因?yàn)殇N售費(fèi)用為負(fù)，所以不能通過，反結(jié)賬到3季度，改為固定資產(chǎn)，這樣三季度因?yàn)橐呀?jīng)按銷售費(fèi)用申報，所以和改過后的三季度帳是不相等的，而四季度是按固定資產(chǎn)增加130處理的，所以匯算清繳也按四季度這種做，現(xiàn)在的問題是，三季度的錯誤，稅局會發(fā)現(xiàn)不，會有什么麻煩，雖然后面都是正確的

元一 追問

2020-03-27 21:58

前幾天咨詢過大廳，說是三季度只有在四季度申報前才可以更改，已經(jīng)過期了，只有匯算清繳才行

吳少琴老師 解答

2020-03-27 21:59

這個你在匯算的時候改過來就可以了

元一 追問

2020-03-27 21:59

因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)影響折舊

元一 追問

2020-03-27 22:00

不能了，因?yàn)閹ど希径确唇Y(jié)賬后，改成正確的了，四季度也正確的，但三季度申報是錯誤得

元一 追問

2020-03-27 22:00

如果當(dāng)初沒有反結(jié)賬就好了

元一 追問

2020-03-27 22:01

就很容易改，匯算清繳

元一 追問

2020-03-27 22:10

也就是說，三季度申報的時候，銷售費(fèi)用有130,固定資產(chǎn)少130,四季度申報前反結(jié)賬把銷售費(fèi)用改為固定資產(chǎn)了，也就是軟件里面銷售費(fèi)用已經(jīng)為零，固定資產(chǎn)增加了130，而且四季度也是這么申報的，如果匯算清繳再改，怎么改，改四季度報表嗎，所以只能讓三季度存在那

吳少琴老師 解答

2020-03-28 21:31

這個你匯算清繳更正就可以了