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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-28 10:12

你好,年報(bào)是不需要調(diào)整的

青箋染墨顏 追問

2020-03-28 10:19

財(cái)務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi)和利息支出都沒有發(fā)票,是不是都得調(diào)增呢?

立紅老師 解答

2020-03-28 10:26

你好,是的,如果沒有發(fā)票,是需要調(diào)增的

青箋染墨顏 追問

2020-03-28 10:27

小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是什么?

立紅老師 解答

2020-03-28 10:28

你好
根據(jù)《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》的規(guī)定,自2019年1月1日起至2021年12月31日,按“從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)”判斷企業(yè)是否為小型微利企業(yè)。

青箋染墨顏 追問

2020-03-28 10:29

應(yīng)納稅所得額是利潤總額嗎?

青箋染墨顏 追問

2020-03-28 10:30

青箋染墨顏 追問

2020-03-28 10:30

這上面按哪個(gè)數(shù)算?

立紅老師 解答

2020-03-28 10:31

你好,不是的,應(yīng)納稅所得額=利潤總額加上調(diào)增項(xiàng)目減掉調(diào)減項(xiàng)目

青箋染墨顏 追問

2020-03-28 10:33

那所得稅匯算清繳的表上利潤總額是按調(diào)增前的填還是調(diào)整后的填

立紅老師 解答

2020-03-28 10:43

你好,是按調(diào)整后的填寫,這個(gè)是稅法上的利潤總額

青箋染墨顏 追問

2020-03-28 10:54

那調(diào)整的數(shù)體現(xiàn)在哪兒?

立紅老師 解答

2020-03-28 10:57

你好,調(diào)整是通過附表,附表三

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相關(guān)問題討論
你好,匯算清繳的費(fèi)用支出,計(jì)入管理費(fèi)用科目核算?
2021-06-25 11:21:11
不一致的原因是什么。
2018-04-27 12:48:34
你好,同學(xué),有差異的話在匯算清繳時(shí)把差異部分做納稅調(diào)整才是正確 的數(shù)據(jù)。調(diào)整后申報(bào)的利潤和你的賬上利潤是有差異的,最終以稅會(huì)利潤為準(zhǔn) ,匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬
2022-04-07 22:23:56
你好,年報(bào)是不需要調(diào)整的
2020-03-28 10:12:19
此問題已回復(fù),如有不明白的可以再咨詢。
2018-04-27 22:25:02
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