老師，你好，我是金蝶mini版，這個月做賬的時候，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)損益，有一筆管理費用在貸方是負(fù)數(shù)，是什么情況，是不是和我做了兩筆以前年度損益調(diào)整有關(guān)，但是這兩筆分錄里面也沒有涉及管理費用啊

答： 這要看一下 具體明細(xì)才知道是什么情況 看看后面的附件和摘要

請教2018年我多入了一筆10萬的管理費用，19年12月準(zhǔn)備做一筆以前年度損益調(diào)整直接調(diào)增未分配利潤。借：以前年度損益調(diào)整-管理費用，貸：未分配利潤。由于是設(shè)置在系統(tǒng)損益類科目下，系統(tǒng)月底又自動損益結(jié)轉(zhuǎn)，這樣其實就結(jié)轉(zhuǎn)了2筆10萬的費用。導(dǎo)致我月底看資產(chǎn)負(fù)債表，利潤并沒有10萬的變化，請問我應(yīng)該怎么做，問題出在哪里

答： 這個以前年度損益調(diào)整不參與本年利潤表計算了，新的報表話

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我發(fā)現(xiàn)前兩年有兩筆需要調(diào)整的分錄，一筆是材料采購（本來是入管理費用—低值易耗品的），一筆是其他應(yīng)付款（不支付對方的）；我在2018年做了兩筆調(diào)整分錄：1、借：以前年度損益調(diào)整，貸：材料采購；2、借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整；老師，我的調(diào)整分錄正確嗎？還有，用了以前年度損益調(diào)整科目后需要改報表不

答： 分錄沒有問題，需要補(bǔ)一筆分錄，將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配——未分配利潤 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 或 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤 這個填寫利潤及利潤分配表中就可以看出。不用調(diào)期初數(shù)