陸向東 追問

2020-03-28 12:58

銷售方

meizi老師 解答

2020-03-28 13:00

你好  那你之前分錄怎么做的   已經(jīng)收款了的話 做 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸應(yīng)付賬款或者銀行存款

陸向東 追問

2020-03-28 13:35

上個(gè)月增值稅已經(jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在發(fā)生銷售退回，我該怎么做

meizi老師 解答

2020-03-28 13:35

你好    你做沖本期收入  沖增值稅 到時(shí)什么申報(bào)的時(shí)候  用正數(shù)減去負(fù)數(shù)后的金額報(bào)即可

陸向東 追問

2020-03-28 13:49

那開具的發(fā)票怎么處理，是直接在開票系統(tǒng)里做紅字沖銷嗎

meizi老師 解答

2020-03-28 13:51

你好 是額    是普票 直接開票系統(tǒng)里面開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖

陸向東 追問

2020-03-28 13:57

這個(gè)銷售退回，是開具的專用發(fā)票

meizi老師 解答

2020-03-28 14:00

你好  開的專票 購(gòu)買方認(rèn)證了 購(gòu)買方開紅字信息表  你作為銷售方在開紅字發(fā)票 來做分錄   借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款或者銀行存款  借庫存商品 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

陸向東 追問

2020-03-28 14:05

紅字信息表在哪里開

meizi老師 解答

2020-03-28 14:08

你好  購(gòu)買方認(rèn)證了或者沒認(rèn)證了  都是在開票系統(tǒng)里面  有個(gè)紅字信息表開具