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許老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
2020-03-28 15:40
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請問（2）2018年應(yīng)納稅所得額哪里的-200/5/2*75%這里為什么是減這個數(shù)？為什么不是減表格里的無形資產(chǎn)形成的可抵扣暫時性差異135呢？還有為什么要＋300，應(yīng)繳罰款沒有形成差異為什么還要＋300
答： 同學(xué)你好，我針對你的疑問幫你分析如下； ①-200/5/2*75% 因為：形成無形資產(chǎn)的需要按照175%攤銷，正常利潤10000中已扣除200/5/2的攤銷額，所以在計算應(yīng)納稅所得額時需要-200/5/2*75% ②＋300 因為：罰款為永久性差異，正常利潤中已扣除300，所以在計算應(yīng)納稅所得額時需要＋300
為什么應(yīng)納稅所得額 要加500 無形資產(chǎn)500為什么要調(diào)增？
答： 您好，這個應(yīng)該是調(diào)整的廣告費500.按照2500*15%應(yīng)該可以扣375，實際扣除500，調(diào)增125.但是解析可能為了看的清晰，先加上再減去。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
自行開發(fā)的無形資產(chǎn)怎么算應(yīng)納稅所得額
答： 自行開發(fā)的無形資產(chǎn)，費用化部分，加計75%予以扣除。資本化的部分，在攤銷時，也是加計75%扣除的哦。 這個的話，是18~20年的政策
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為什么這里的無形資產(chǎn)既不影響會計利潤也不影響應(yīng)納稅所得額？無形資產(chǎn)成本不是會影響利潤嗎？另外怎么樣會影響應(yīng)納稅所得額？
轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)屬于無形資產(chǎn)是么？那它的應(yīng)納稅所得額不扣除成本是么？轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)在計算應(yīng)納稅所得時都全額征稅呢？
無形資產(chǎn)初始確認不確認遞延，那計入其他綜合收益的公允價值變動也是既不影響會計利潤也不影響應(yīng)納稅所得額呀，為啥還要確認遞延？
會計教材上說無形資產(chǎn)享受的加計175%扣除沒賬，不影響會計利潤和應(yīng)納稅所得額，那企業(yè)怎么享受這加計扣除的優(yōu)惠呢？
老師，為什么應(yīng)納稅所得額，產(chǎn)品對外捐贈調(diào)增，無形資產(chǎn)研發(fā)調(diào)減，這兩個例子我不明白
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