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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2020-03-28 15:55

您好，您出口退稅率為0，在判斷退稅率為0的商品是否是征稅還是免稅，可登錄出口退稅申報(bào)系統(tǒng)，點(diǎn)擊進(jìn)入代碼維護(hù)--海關(guān)商品碼中，對(duì)該商品進(jìn)行查詢，查詢出該商品信息后，看“特殊商品標(biāo)識(shí)”，如果顯示的是1，則表明征稅，顯示2則表明免稅。

小純潔 追問

2020-03-28 15:58

老師，請(qǐng)您解答下如果是1怎么處理？如果是2怎么處理？

文老師 解答

2020-03-28 15:58

如果是免稅，那就不需要視同內(nèi)銷繳納增值稅，那進(jìn)項(xiàng)稅額就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面，如果需要交稅的話 ，那進(jìn)項(xiàng)稅額就可以正常抵扣

文老師 解答

2020-03-28 15:58

需要繳納增值稅的話，就需要計(jì)提附加稅

文老師 解答

2020-03-28 15:59

免稅的也需要做免稅申報(bào)的

小純潔 追問

2020-03-28 16:02

老師，找不到點(diǎn)擊進(jìn)入“代碼維護(hù)--海關(guān)商品碼“

文老師 解答

2020-03-28 16:27

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個(gè)是主表
2021-11-02 10:56:08
你好，不要！這欄是自動(dòng)的，退稅處審核完畢后，留抵稅額就會(huì)轉(zhuǎn)到15行
2018-10-09 12:35:20
您好，先出口退稅預(yù)申報(bào)，明細(xì)申報(bào)表確認(rèn)收入，然后申報(bào)增值稅，再根據(jù)增值稅報(bào)表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
你好， 不要填寫，這個(gè)數(shù)是自動(dòng)生成的
2019-02-13 16:11:26
您好，您是全部出口的是嗎，全部出口的就是的，也就是您賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入的
2019-10-23 12:48:47
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