壯觀的紙鶴 追問

2020-03-28 16:01

已經(jīng)付了，只是沒有發(fā)票，只有收據(jù)，是因?yàn)闋I(yíng)改增后，沒有發(fā)票，收據(jù)不能確認(rèn)為成本嗎。

meizi老師 解答

2020-03-28 16:03

你好  收據(jù)可以根據(jù)實(shí)際發(fā)生做成本。只是企業(yè)所得稅稅前扣除標(biāo)準(zhǔn) 是沒發(fā)票到時(shí)匯算要調(diào)整處理的

壯觀的紙鶴 追問

2020-03-28 16:07

老師我跟你說(shuō)下詳細(xì)情況吧，我剛來(lái)這個(gè)公司，然后這個(gè)軟件是2017年1月啟用的，啟用的時(shí)候期初余額應(yīng)付賬款有很多，我問老會(huì)計(jì)為啥這么多，老會(huì)計(jì)說(shuō)，是以前成本都沒有發(fā)票，都是收據(jù)，我有點(diǎn)不明白啥意思。

meizi老師 解答

2020-03-28 16:08

你好  那說(shuō)明是貸方走的應(yīng)付賬款     你全部去沖了  沒發(fā)票也得走成本

壯觀的紙鶴 追問

2020-03-28 16:10

不明白這句話的意思，能舉個(gè)例子說(shuō)一下嘛老師

meizi老師 解答

2020-03-28 16:12

你好 就是你去看你們前任怎么做賬的。   就是他掛的是應(yīng)付賬款 所以你們應(yīng)付賬款才會(huì)有余額 。 去看看是不是做了原材料  還是他直接做的 借應(yīng)付賬款貸銀行存款這個(gè)分錄 。

壯觀的紙鶴 追問

2020-03-28 16:17

。。我好像聽懂了，就是他應(yīng)付賬款一直掛著的，沒法沖平

meizi老師 解答

2020-03-28 16:18

你好 嗯  你去看看是不是掛著 沒做成本 去給他沖了。 你挨著去查賬

壯觀的紙鶴 追問

2020-03-28 16:24

沒有以前的賬了，可能就是你說(shuō)的那種，購(gòu)買材料，直接就記了借，應(yīng)付賬款  貸，銀行存款了，  然后應(yīng)付賬款一直掛著，要不余額不可能那么多。

meizi老師 解答

2020-03-28 16:27

你好  我估計(jì)就是這樣 。因?yàn)橹耙灿袑W(xué)員他們企業(yè)也是這樣

壯觀的紙鶴 追問

2020-03-28 16:32

那應(yīng)該怎么辦，不處理嘛？

壯觀的紙鶴 追問

2020-03-28 16:34

如果是這樣記的話，購(gòu)買的原材料，他是怎么記的。。

meizi老師 解答

2020-03-28 16:35

你好 你得去沖    不然你原材料 無(wú)法銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的。  你原材料是不是已經(jīng)入庫(kù)了 實(shí)際收到了  不管是否有收到發(fā)票就得按實(shí)際做成本了。

壯觀的紙鶴 追問

2020-03-28 16:38

怎么沖，老師能指點(diǎn)下嗎。。

meizi老師 解答

2020-03-28 16:39

你好 借原材料貸應(yīng)付賬款  就這樣 增加你的原材料  本來(lái)也應(yīng)該這樣來(lái)沖

壯觀的紙鶴 追問

2020-03-28 16:40

如果不沖會(huì)有啥后果嘛。。我這好應(yīng)付賬款好幾個(gè)億，沖出來(lái)好費(fèi)事啊。。

meizi老師 解答

2020-03-28 16:44

你好 到時(shí)你稅務(wù)帳 稅局 可能會(huì)查賬  那么大的金額 掛往來(lái)科目

壯觀的紙鶴 追問

2020-03-28 16:46

行，我回頭去問問，那如果我沖的話，不會(huì)造成本月成本過高嘛。。。

meizi老師 解答

2020-03-28 16:47

你好    你到時(shí)自己看著處理    本來(lái)你們前任處理的不對(duì)。 怎么掛那么高 。 你到時(shí)還得看這些材料銷售沒   銷售了到時(shí)你要做收入 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本 對(duì)應(yīng)去沖 。