599310243 追問

2020-03-28 16:36

我們公司是汽車銷售公司，就是我當時轉賬用的基本戶，以為是我們收進項開票，結果不是，是別人開票?，F(xiàn)在我賬面就有分錄，借 庫存商品  進項稅額，，貸銀行存款

599310243 追問

2020-03-29 09:40

老師，還在波

老江老師 解答

2020-03-29 10:53

紅沖，然后再開具正確的

599310243 追問

2020-03-29 10:56

這個票我們不會開

599310243 追問

2020-03-29 10:56

只是錢是走的基本戶，相當于多做了這比分錄

老江老師 解答

2020-03-29 10:56

還是讓原單位開呀

599310243 追問

2020-03-29 10:57

因為這張發(fā)票已經(jīng)開了一兩年了，我是最近查賬才發(fā)現(xiàn)的

599310243 追問

2020-03-29 10:57

現(xiàn)在相當于多做了庫存商品和進項稅，需要調整

老江老師 解答

2020-03-29 10:58

與對方單位協(xié)商一下，一般是可以開的！

599310243 追問

2020-03-29 11:00

協(xié)商不了咯，這是機動車發(fā)票，客戶都上牌了。

599310243 追問

2020-03-29 11:01

當時已經(jīng)協(xié)商過了，不行，別人必須要自己開

老江老師 解答

2020-03-29 11:02

那我們做盤虧處理啰

599310243 追問

2020-03-29 11:03

那進項稅怎么辦呢

老江老師 解答

2020-03-29 11:04

掛在賬上，不用理他

599310243 追問

2020-03-29 11:04

主要現(xiàn)在我準備清理一下增值稅，和實際留底的不同。

老江老師 解答

2020-03-29 11:05

轉營業(yè)外支出，調平

599310243 追問

2020-03-29 11:08

嗯嗯好的，還有一問題就是我調整應交增值稅差可以直接借 銷項  貸進項波

老江老師 解答

2020-03-29 11:15

按財會（2016）22號文件，不能
實務中，咱可以靈活些，可以調

599310243 追問

2020-03-29 11:20

好的，謝謝老師

599310243 追問

2020-03-29 11:21

這些文件在哪個網(wǎng)站上可以統(tǒng)一查看啊

老江老師 解答

2020-03-29 11:29

主要是在國家稅務總局官網(wǎng)

599310243 追問

2020-03-29 11:29

哦哦，庫存商品要必須要做盤點表，才可以做盤虧嘛

老江老師 解答

2020-03-29 11:33

手續(xù)上要完善一些，不能僅會計說盤虧