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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-03-28 17:27

你好，是因為沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致存貨盤點賬實不符嗎？
如果是，就補結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了
借；以前年度損益調(diào)整，主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品

hellojk 追問

2020-03-28 17:28

有些是公司領(lǐng)用的

鄒老師 解答

2020-03-28 17:30

你好，是領(lǐng)用的沒有做材料領(lǐng)用分錄嗎？

hellojk 追問

2020-03-28 17:31

有領(lǐng)用材料沒有做，也有賣了材料沒有做

鄒老師 解答

2020-03-28 17:35

你好，把領(lǐng)用材料，賣材料沒有做的分錄補上就是了

hellojk 追問

2020-03-28 17:36

現(xiàn)在2020年了，，以前他們沒有做明細(xì)，

鄒老師 解答

2020-03-28 17:37

你好，是針對上面的回復(fù)還有什么疑問嗎？

hellojk 追問

2020-03-28 17:38

很難補啊，要從17
年開始補

鄒老師 解答

2020-03-28 17:40

你好，你之前有遺漏了，就只能現(xiàn)在補上的，補上了才可以做到存貨賬實一致的
這個是沒有什么捷徑可走的

hellojk 追問

2020-03-28 17:41

鄒老師 解答

2020-03-28 17:41

你好，針對這個問題還有什么疑問嗎？

hellojk 追問

2020-03-28 17:42

沒有了，心痛

鄒老師 解答

2020-03-28 17:42

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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相關(guān)問題討論
你好，沒有發(fā)票需要先暫估入庫的
2017-04-07 17:02:50
你好，是因為沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致存貨盤點賬實不符嗎？ 如果是，就補結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了 借；以前年度損益調(diào)整，主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品
2020-03-28 17:27:07
您好 借：主營業(yè)務(wù)成本 100000 貸：庫存商品 100000 借：其他業(yè)務(wù)成本 50000 貸：原材料 50000 借：主營業(yè)務(wù)成本 40000 貸：庫存商品40000 借：其他業(yè)務(wù)成本 90000 貸：原材料 90000
2021-12-23 22:02:24
你好，把題目發(fā)上來看看
2020-04-10 13:21:52
如果你已經(jīng)領(lǐng)用了就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本了。等發(fā)票來了在沖回然后按照發(fā)票入賬。如果發(fā)票金額與原來成本一致，就不用調(diào)整成本了。
2019-12-25 15:06:47
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