前程似錦 追問(wèn)

2020-03-28 22:22

抵扣是指匯算嗎

郭老師 解答

2020-03-28 22:22

你是季度預(yù)繳的嗎？
多交了嗎

前程似錦 追問(wèn)

2020-03-28 22:23

季度預(yù)繳的說(shuō)會(huì)計(jì)分錄咋做啊？先計(jì)提在繳納
后面要做一筆調(diào)未分配利潤(rùn)嗎

郭老師 解答

2020-03-28 22:24

借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存
借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用

前程似錦 追問(wèn)

2020-03-28 22:25

這部要做不

郭老師 解答

2020-03-28 22:26

當(dāng)年的不做的，結(jié)轉(zhuǎn)損益

前程似錦 追問(wèn)

2020-03-28 22:29

哦明白了謝謝老師

前程似錦 追問(wèn)

2020-03-28 22:30

我要是做這步是不是代表我把交的企稅當(dāng)成本扣了啊，實(shí)際上不允許扣

郭老師 解答

2020-03-28 22:49

交所得稅按利潤(rùn)總額交
利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用=凈利潤(rùn)