小規(guī)模公司，如果第一季度開(kāi)了5萬(wàn)專票，第二季度紅沖了，開(kāi)了紅字發(fā)票，第一季度開(kāi)的5萬(wàn)，要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎

鐘存老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-03-29 09:22

所得稅需要看你的公司類型是有限責(zé)任公司還是個(gè)體工商戶還是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)
增值稅的話是免稅的

夏淋麗影Cindy 追問(wèn)

2020-03-29 09:28

有限責(zé)任公司，開(kāi)的專票，不免增值稅

夏淋麗影Cindy 追問(wèn)

2020-03-29 09:29

第一季度開(kāi)的5萬(wàn)，要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎？

鐘存老師解答

2020-03-29 09:42

增值稅，如果專票你不換普票的話，不能免征增值稅。
別說(shuō)這是極度需要正常的預(yù)繳，還需要填寫(xiě)成本

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