老師，2019年11月期初建賬沒有固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)，現(xiàn)在2020年清楚了，想補上，怎么做賬？

冉老師

職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-03-29 11:05

你好，那當時形成固定資產(chǎn)的怎么做的分錄，這筆錢有沒有出去

明天晴天追問

2020-03-29 11:09

2019年之前已經(jīng)購了固定資產(chǎn)，當時沒做帳

冉老師解答

2020-03-29 11:11

已經(jīng)購了，銀行存款做到什么科目了，不然銀行會對不上

明天晴天追問

2020-03-29 11:18

老師，之前的很亂，重新建賬了，就現(xiàn)在來說，這個數(shù)據(jù)怎么補上去？

冉老師解答

2020-03-29 11:21

你好，這個要看之前入的什么科目，沖回，
比如之前本來放固定資產(chǎn)，但是掛的往來，現(xiàn)在調(diào)整
借：固定資產(chǎn)
貸：其他應收款

明天晴天追問

2020-03-29 11:38

哦哦

冉老師解答

2020-03-29 15:00

嗯嗯，祝您工作順利

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