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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-03-29 12:41

這個看站在哪個公司進行賬務處理,是站在商場賬務處理還是站在代理商的角度進行賬務處理

追問

2020-03-29 12:42

代理商的角度

江老師 解答

2020-03-29 12:45

站在代理商的角度,由于商場未開具紅字發(fā)票,就是作為其他應收款入賬處理。
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

追問

2020-03-29 12:46

為什么開具紅字發(fā)票啊,代理商應該按什么確認收入呢

江老師 解答

2020-03-29 12:52

代理商按換取的金額做收入處理。

追問

2020-03-29 12:54

按差額繳納增值稅嗎,兩方都不開票呢

江老師 解答

2020-03-29 12:55

實際工作中可能按你說的差額繳納了增值稅。

追問

2020-03-29 12:56

那這個小規(guī)模又不開票,就把不開票收入寫在增值稅報表里嗎

江老師 解答

2020-03-29 12:58

是的,不開票的收入,你可以寫在開具普通發(fā)票的增值稅報表欄式。如果季度收入小于30萬元,就是直接減免增值稅了

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這個看站在哪個公司進行賬務處理,是站在商場賬務處理還是站在代理商的角度進行賬務處理
2020-03-29 12:41:59
借待處理財產(chǎn)損益貸庫存商品,借管理費用貸待處理財產(chǎn)損益。
2022-05-10 15:43:55
你好,?庫存過期商品,是報廢 了嗎?
2022-05-10 15:45:23
借庫存商品貸銀行存款。
2021-10-17 15:28:27
借:應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借:主營業(yè)務成本 貸庫存商品
2019-12-25 08:12:07
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