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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-03-29 13:04

你好
 公司四季度開票收入，借；應收賬款 等科目    ， 貸；主營業(yè)務收入  ，應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
結轉增值稅， 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），  貸；應交稅費-未交增值稅
計提附加稅，借；稅金及附加      ，   貸；應交稅費——附加稅
計提所得稅，借；所得稅費用，貸；應交稅費——企業(yè)所得稅
之后繳納了再做相應的繳納稅款分錄

酷炫的小蝴蝶 追問

2020-03-29 13:05

收入怎么結轉

鄒老師 解答

2020-03-29 13:06

你好，收入結轉分錄是
借；主營業(yè)務收入，貸；本年利潤

酷炫的小蝴蝶 追問

2020-03-29 13:06

主營業(yè)務收入就是不含稅收入吧

鄒老師 解答

2020-03-29 13:07

你好，是的，是不含增值稅的收入金額

酷炫的小蝴蝶 追問

2020-03-29 13:11

我做了您教的憑證 但是資產(chǎn)負債表不平

鄒老師 解答

2020-03-29 13:11

你好，你有把本年利潤科目的余額填寫在報表的期末未分配利潤欄次嗎？

酷炫的小蝴蝶 追問

2020-03-29 13:13

系統(tǒng)自動生成的

鄒老師 解答

2020-03-29 13:16

你好
借；主營業(yè)務收入，貸；本年利潤
借；本年利潤，貸；利潤分配——未分配利潤 
做這個分錄不會導致報表數(shù)據(jù)不平啊

酷炫的小蝴蝶 追問

2020-03-29 13:21

平了 謝謝老師

鄒老師 解答

2020-03-29 13:23

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好 公司四季度開票收入，借；應收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務收入 ，應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 結轉增值稅， 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸；應交稅費-未交增值稅 計提附加稅，借；稅金及附加 ， 貸；應交稅費——附加稅 計提所得稅，借；所得稅費用，貸；應交稅費——企業(yè)所得稅 之后繳納了再做相應的繳納稅款分錄
2020-03-29 13:04:11
你好，四五六月份沒有收入利潤 ，就不需要計提增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅的
2018-07-16 09:10:40
你好，這個具體的是什么業(yè)務的？是小規(guī)模嗎？
2021-11-29 15:23:44
除了增值稅，其他的都要計提的
2018-10-06 11:04:34
你好，你所指的結轉，是結轉到哪里呢 還是計提的意思
2022-06-01 11:35:08
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