小蘭 追問(wèn)

2020-03-29 17:19

好的

立紅老師 解答

2020-03-29 17:22

好的，祝您學(xué)習(xí)愉快

小蘭 追問(wèn)

2020-03-29 17:27

老師：供應(yīng)商開多了票，進(jìn)項(xiàng)稅有多出11.88元，我這月沒有銷項(xiàng)，我準(zhǔn)備不抵扣，這個(gè)分錄怎么做呢

立紅老師 解答

2020-03-29 17:34

你好，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款等，
等抵扣時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

小蘭 追問(wèn)

2020-03-29 17:48

本來(lái)我只能抵扣600，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)是611.88，我應(yīng)該將這個(gè)11.88要轉(zhuǎn)出才對(duì)的吧。

立紅老師 解答

2020-03-29 17:52

你好，這11.88以后能抵扣么？