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王超老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-30 14:31

你好，是需要納稅的
通用機(jī)打發(fā)票的金額 是含稅的
你們開(kāi)出去的話(huà)，一般納稅人的話(huà)
借：應(yīng)收賬款  33000
帶：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入
銷(xiāo)項(xiàng)增值稅

木子 追問(wèn)

2020-03-30 14:33

是小規(guī)模納稅人，稅率是多少是不是也是季度不超30萬(wàn)不用交增值稅，分錄如何處理

王超老師 解答

2020-03-30 14:35

小規(guī)模納稅人那個(gè)30萬(wàn)是包括機(jī)打發(fā)票的
借：應(yīng)收賬款 33000
帶：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)

木子 追問(wèn)

2020-03-30 14:41

老師，也就是說(shuō)季度不超過(guò)30萬(wàn)元不用交增值稅，超過(guò)按3％的征收率交對(duì)嗎？在報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)欄一直掛著貸方金額

王超老師 解答

2020-03-30 14:54

不是啊，不超過(guò)30萬(wàn)不用繳納增值稅。但是超過(guò)了，是按全部金額繳納增值稅的。
報(bào)表上掛著貸方金額，說(shuō)明你們之前有多計(jì)提的金額，是正常的

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你好，是需要納稅的 通用機(jī)打發(fā)票的金額 是含稅的 你們開(kāi)出去的話(huà)，一般納稅人的話(huà) 借：應(yīng)收賬款 33000 帶：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)增值稅
2020-03-30 14:31:13
你好，還可以使用的
2016-07-07 10:19:56
你好，一般是有校驗(yàn)碼的
2021-05-22 16:58:49
你好！是國(guó)稅局監(jiān)制的就可以
2016-07-07 10:22:54
可以作廢發(fā)票，但是要把發(fā)票收回來(lái)
2015-12-05 18:41:44
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