多問多學(xué) 追問

2020-03-30 14:50

那另外的5萬填在哪里？不填嗎

maize老師 解答

2020-03-30 14:52

不要單獨(dú)填寫，你單獨(dú)填寫，后續(xù)就不能留底抵扣了，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成留底稅額

多問多學(xué) 追問

2020-03-30 14:53

我2張發(fā)票，一張進(jìn)項(xiàng)稅5萬，一張進(jìn)項(xiàng)稅15萬，你要我只填15萬，那剩下的5萬要怎么操作？

maize老師 解答

2020-03-30 14:56

不操作，會(huì)自動(dòng)留底，申報(bào)填寫        其中：本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣 15萬就可以

多問多學(xué) 追問

2020-03-30 14:59

如果我在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選抵扣了2張，那增值稅報(bào)表上會(huì)自己出現(xiàn)這兩張發(fā)票的金額和進(jìn)項(xiàng)稅吧？還要自己手動(dòng)改變成15萬，留下5萬不填？

maize老師 解答

2020-03-30 15:04

這個(gè)一般會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)，要是沒有就需要自己填寫，填寫15萬，千萬不要只填寫10萬，只填寫10萬后續(xù)5萬是你自己放棄抵扣，不能抵扣了，根據(jù)之前學(xué)員反饋

多問多學(xué) 追問

2020-03-30 15:06

老師～您不是好好看題，我收到的是兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，一張5萬稅額，一張15萬稅額，總進(jìn)項(xiàng)稅是20萬，而我公司的開具的銷售發(fā)票稅額是10萬。

maize老師 解答

2020-03-30 15:10

不好意思，看錯(cuò)了，都認(rèn)證就都申報(bào) 其中：本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣20萬，你也可以認(rèn)證一張15萬，那這個(gè)就填寫15萬，你認(rèn)證多少就填寫多少，