老師好！我想問(wèn)我們是建筑公司，2019年前個(gè)季度是核定交稅，三季度開始成了查帳征收，我現(xiàn)在困惑的是2020年所得稅匯算清繳該怎么辦！，因?yàn)闆]有成本票

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-03-30 15:13

沒有成本票的話要調(diào)增的

陽(yáng)陽(yáng) 追問(wèn)

2020-03-30 15:31

那前兩個(gè)季度是核定，所以沒有成本票

陽(yáng)陽(yáng) 追問(wèn)

2020-03-30 15:33

那老師怎么調(diào)增，調(diào)整上限？

陽(yáng)陽(yáng) 追問(wèn)

2020-03-30 15:34

老師可不可以電話咨詢？

樸老師解答

2020-03-30 15:46

你好，沒有成本票的都要調(diào)增的哦

陽(yáng)陽(yáng) 追問(wèn)

2020-03-30 15:48

零工工資表可不可以做為成本票？

樸老師解答

2020-03-30 15:55

臨時(shí)工的嗎？報(bào)了個(gè)稅的可以

陽(yáng)陽(yáng) 追問(wèn)

2020-03-30 16:00

沒有報(bào)個(gè)稅就不可以嗎？

樸老師解答

2020-03-30 16:01

是的，不能稅前扣除的

陽(yáng)陽(yáng) 追問(wèn)

2020-03-30 17:12

因?yàn)楹芏鄤趧?wù)都是農(nóng)民工工資，沒有達(dá)到交個(gè)稅

樸老師解答

2020-03-30 17:12

那你要申報(bào)的哦，就算不交也得申報(bào)

沒有成本票的話要調(diào)增的

2020-03-30 15:13:51

沒有發(fā)票，只能匯算清繳調(diào)增，如果沒有發(fā)票的比較多你做了成本最好讓你老板找下發(fā)票。

2020-03-30 15:44:59

你好建筑公司項(xiàng)目預(yù)繳的企業(yè)稅費(fèi)是各項(xiàng)稅款，不是匯算清繳匯算清繳是每年5.31日之前單獨(dú)向稅局做的年度所得稅匯算清繳的申報(bào)

2020-02-20 17:10:33

你好！你可以自己的財(cái)務(wù)做清算

2017-09-18 14:27:38

你好這個(gè)比較麻煩分公司做年度匯算清繳，具體操作步驟如下：一、分清分支機(jī)構(gòu)：總機(jī)構(gòu)和具有主體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)職能的二級(jí)分支機(jī)構(gòu)，就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅。二、計(jì)算各分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚惪畋壤阂陨夏甓确种C(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額三個(gè)因素作為計(jì)算依據(jù)，權(quán)重分別是0.35、0.35、0.30。三、計(jì)算分?jǐn)偠惪睿喊凑?《企業(yè)所得稅法》規(guī)定，匯總納稅企業(yè)所計(jì)算的企業(yè)所得稅包括預(yù)繳稅款、匯算清繳應(yīng)繳應(yīng)退稅款，50%在各分支機(jī)構(gòu)間分?jǐn)偂?四、季度預(yù)繳納稅：匯總納稅企業(yè)通過(guò)(國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第57號(hào))文件規(guī)定的預(yù)繳分?jǐn)偡椒ㄓ?jì)算分支機(jī)構(gòu)的企業(yè)所得稅預(yù)繳額。五、分?jǐn)偠愵~：由總機(jī)構(gòu)匯總計(jì)算企業(yè)年度應(yīng)納所得稅額，計(jì)算出應(yīng)繳應(yīng)退稅款，通過(guò)(國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第57號(hào))文件規(guī)定的稅款分?jǐn)偡椒ㄓ?jì)算分支機(jī)構(gòu)的企業(yè)所得稅應(yīng)繳應(yīng)退稅款。

2022-03-09 21:36:01

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