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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-03-30 17:07

你好，年結(jié)就是在月結(jié)的基礎(chǔ)上，將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中，不過要看一下有沒有分紅，提取盈余公積金

靜聽細(xì)雨 追問

2020-03-30 22:35

2019年12月利潤(rùn)是10萬，2019年累計(jì)利潤(rùn)是100萬

結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么做分錄?請(qǐng)列示分錄。謝謝！

冉老師 解答

2020-03-30 22:42

你好，先看一下本年利潤(rùn)是不是100，科目余額表，如果是
借：本年利潤(rùn)
貸：利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)

提取盈余公積金
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：盈余公積金

靜聽細(xì)雨 追問

2020-03-31 13:10

老師，請(qǐng)問摘要怎么寫

靜聽細(xì)雨 追問

2020-03-31 13:10

老師，請(qǐng)問摘要怎么寫

冉老師 解答

2020-03-31 13:45

摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
借：本年利潤(rùn)
貸：利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)

摘要：提取本年盈余公積金
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：盈余公積金

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相關(guān)問題討論
您好！ 咖啡公司和一般公司的賬務(wù)處理大致一樣 購買咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 貸 銀行存款/應(yīng)付賬款 生產(chǎn)咖啡 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 人工費(fèi)用 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬 宣傳費(fèi) 借 銷售費(fèi)用 ? 貸 銀行存款 其他管理費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好！分錄如下： 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個(gè)是先 借：庫存商品 貸：銀行存款 然后使用的時(shí)候 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2022-08-18 07:50:40
同學(xué)你好 借，管理費(fèi)用一服務(wù)費(fèi) 貸，銀行存款
2022-04-15 09:51:19
借研發(fā)支出貸周轉(zhuǎn)材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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