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老師，公司員工出差里面的發(fā)票有住宿費，餐飲費，交通費，可以統(tǒng)一計入銷售費用-差旅費嘛，不用在差旅費下分明細了，可以的嗎
Cindy
于2020-03-30 17:17 發(fā)布 ??1381次瀏覽
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金子老師
職稱： 中級會計師,注冊稅務師
2020-03-30 17:19
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