老師，有個(gè)會(huì)計(jì)科目做錯(cuò)了，做成，借:管理費(fèi)用正數(shù)，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方和庫(kù)存商品不等，現(xiàn)在該如何調(diào)賬7？

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-03-30 18:42

具體是什么業(yè)務(wù) 做的上面的分錄

平追問

2020-03-30 19:08

是因?yàn)椋昴┌l(fā)現(xiàn)成本占銷售百分比高了，管理費(fèi)用又太低，所以直接做了上面的分錄

玲老師解答

2020-03-30 19:15

你好，比如費(fèi)用做多了是做費(fèi)用紅沖的分錄

平追問

2020-03-30 19:49

是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做多了，費(fèi)用做少了，我直接把這兩個(gè)對(duì)沖了，稅務(wù)報(bào)表不動(dòng)的情況下，如何調(diào)庫(kù)存

玲老師解答

2020-03-30 20:00

不應(yīng)該直接對(duì)沖哪個(gè)多了就沖哪個(gè)才對(duì) 如果是科目用錯(cuò)了可以直接這樣對(duì)沖更正

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