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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2020-03-31 06:54

你好 金額小的話，直接做在20年1月的賬上就可以了。

Lisa 追問

2020-03-31 06:55

我們就是想把它做成2019年的費(fèi)用，不做在2019年

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 06:56

你好 那只能通過以前年度損益調(diào)整來做。19年匯算清繳的時候填上。

Lisa 追問

2020-03-31 06:56

會計分錄怎么做呢

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 06:57

你好 借 以前年度損益調(diào)整  貸 銀行存款或庫存現(xiàn)金  再借 利潤分配-未分配利潤  貸 以前年度損益調(diào)整

Lisa 追問

2020-03-31 06:58

到時候年度匯算再單獨(dú)填這個到表上嗎

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 07:00

你好 是的 正常的話 ，這個沒來發(fā)票，你們需要19年末暫估入賬的。

Lisa 追問

2020-03-31 07:01

就要去看我19年有沒有暫古是吧？如果有的話，我會計分錄又怎么做呢？

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 07:13

你好 有的話直接沖掉暫估，按發(fā)票入賬。

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相關(guān)問題討論
你好 金額小的話，直接做在20年1月的賬上就可以了。
2020-03-31 06:54:39
你好，具體的什么業(yè)務(wù)？
2020-03-31 09:23:11
你好 借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸：銀行存款
2019-08-16 11:01:12
您好！你這個計入銷售費(fèi)用。按道理來說，這個扣點(diǎn)商城是應(yīng)該你給開發(fā)票的。但是你沒有發(fā)票也沒辦法。借銷售費(fèi)用 現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-06-15 11:48:48
你們是什么會計準(zhǔn)則呢
2020-03-26 08:13:46
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