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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-03-31 09:18

借管理費用 負數(shù) 貸應付職工薪酬 負數(shù)

Clh麗華2020 追問

2020-03-31 10:07

老師，具體怎么做呢？都是紅字嗎，沖多的部分還是全部沖紅！重新做！

maize老師 解答

2020-03-31 10:10

多計提部分沖掉，不是全部沖，

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相關(guān)問題討論
借管理費用 負數(shù) 貸應付職工薪酬 負數(shù)
2020-03-31 09:18:30
你好， 社保不需要計提
2018-01-09 17:19:14
一、計提工資時 1、計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2、計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借：應付職工薪酬——工資 貸：應付職工薪酬——社保（個人部分 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 2、上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 3、上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款 例子： 假設(shè)個人所得稅100，社保200，實發(fā)工資1000 計提時 借：管理費用（或銷售費用、在建工程、生產(chǎn)成本、制造費用等科目）---工資 1300 貸：應付職工薪酬---工資1000 應付職工薪酬---社保個人部分200 應交稅費---應繳個人所得稅100 發(fā)放時 借：應付職工薪酬---工資1000 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）1000 繳納社保 借：管理費用（或銷售費用、在建工程、生產(chǎn)成本、制造費用等科目）---社保公司部分 應付職工薪酬---社保個人部分 200 貸：銀行存款 繳納個人所得稅 借： 應交稅費---應繳個人所得稅 100 貸：銀行存款 100
2019-08-11 16:01:28
你好，在申報系統(tǒng)里面的申報歷史查詢
2019-09-18 15:58:19
你好 去社保局可以打印明細
2020-04-15 09:47:59
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