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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-03-31 09:29

你好,可以填差旅費報銷單或者領(lǐng)款單 作為差旅費補貼,計入管理費用――差旅費

一一 追問

2020-03-31 09:36

差旅費補貼需要發(fā)票報銷嗎?

徐阿富老師 解答

2020-03-31 09:39

你好,補貼不需要發(fā)票,

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相關(guān)問題討論
你好,可以填差旅費報銷單或者領(lǐng)款單 作為差旅費補貼,計入管理費用――差旅費
2020-03-31 09:29:21
您好!也可以計入管理費用-福利費中。一般要附購買的福利產(chǎn)品的發(fā)票。 如果是針對個人的補貼,則應(yīng)該計入工資里面,和公司一起繳納個人所得稅。
2016-03-25 16:47:23
出差補貼是不需要有發(fā)票的,自行根據(jù)公司出差制度規(guī)定補助就是了
2017-02-23 21:44:22
借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金
2018-11-07 09:54:49
這個不用寫金額 你非要寫你們自己就寫全部的金額
2019-06-03 11:22:47
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