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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-31 09:43

三月份的業(yè)務(wù)可以按百分之一來(lái)開(kāi)。

booara 追問(wèn)

2020-03-31 09:46

那這個(gè)申報(bào)增值稅表,是吧多余的2%款放到免稅欄填寫(xiě)嗎?

郭老師 解答

2020-03-31 09:49

增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按照13號(hào)公告有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷(xiāo)售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷(xiāo)售額應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷(xiāo)售額”計(jì)算公式調(diào)整為:第8欄=第7欄÷(1+征收率)。

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相關(guān)問(wèn)題討論
三月份的業(yè)務(wù)可以按百分之一來(lái)開(kāi)。
2020-03-31 09:43:51
購(gòu)買(mǎi)方只需要繳納印花稅和契稅
2019-04-10 12:49:50
不開(kāi)票,不收款,少8.2元是可以的
2020-05-29 17:00:42
你好,不能開(kāi)17%,因?yàn)闆](méi)有全額付款的,而且貨也沒(méi)有發(fā)。 如果覺(jué)得我的回答還滿(mǎn)意,請(qǐng)給我五星的評(píng)價(jià),謝謝。
2018-05-10 17:15:31
可以,按增值稅實(shí)際納稅義務(wù)生發(fā)時(shí)間開(kāi)票
2018-05-10 16:55:18
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