逢考必過 追問

2020-03-31 10:55

小規(guī)模每個(gè)季度要看計(jì)提多少企業(yè)所得稅就要結(jié)轉(zhuǎn)后看利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額，然后按照公式算出來要計(jì)提多少，是嗎？

郭老師 解答

2020-03-31 10:56

你好，是的。

逢考必過 追問

2020-03-31 10:57

那我算出來要計(jì)提多少企業(yè)所得稅了，就回到賬里面刪除結(jié)轉(zhuǎn)分錄再錄計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？

郭老師 解答

2020-03-31 10:59

沒看懂，你這個(gè)什么意思。

逢考必過 追問

2020-03-31 11:04

我的意思是說，我的企業(yè)所得稅已經(jīng)算出來計(jì)提多少了，我錄分錄到我的報(bào)賬賬套，是錄在結(jié)轉(zhuǎn)損益前面還是錄在結(jié)轉(zhuǎn)損益后面的記賬憑證

逢考必過 追問

2020-03-31 11:06

我這計(jì)提季度企業(yè)所得稅是錄分錄8還是7

郭老師 解答

2020-03-31 11:07

結(jié)轉(zhuǎn)損益之前去申報(bào)表填寫下數(shù)據(jù)就可以

逢考必過 追問

2020-03-31 11:13

不是很明白這句話，因?yàn)槲覜]有報(bào)過稅，麻煩你教一下

郭老師 解答

2020-03-31 11:16

你月底就一定能結(jié)賬嗎？

逢考必過 追問

2020-03-31 11:18

我這是報(bào)稅賬套，不是內(nèi)賬的，4月初要申報(bào)今年第一季度??！

郭老師 解答

2020-03-31 11:20

在四月初結(jié)賬，
四月初申報(bào)第一季度所得在所得稅申報(bào)頁(yè)面填寫年收入成本利潤(rùn)總額
計(jì)算出所得稅
做到賬上
然后結(jié)轉(zhuǎn)損益
說的就是外賬

逢考必過 追問

2020-03-31 11:53

就是明天4月1號(hào)，我先申報(bào)增值稅填寫收入、成本、利潤(rùn)總額，然后申報(bào)成功之后，申報(bào)表格就自動(dòng)計(jì)算出所得稅之后，我在做到我記賬憑證，再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎

郭老師 解答

2020-03-31 12:01

你好，是的，

逢考必過 追問

2020-03-31 12:04

需要先計(jì)提嗎？還是申報(bào)成功得到企業(yè)所得稅之后，再做到記賬憑證里面再結(jié)轉(zhuǎn)損益呢

郭老師 解答

2020-03-31 12:06

你申報(bào)，然后算出來所得稅的金額再計(jì)提就可以。

逢考必過 追問

2020-03-31 13:30

在計(jì)提再繳納嗎？

郭老師 解答

2020-03-31 13:31

賬上計(jì)提
結(jié)轉(zhuǎn)損益
你申報(bào)之后繳納

逢考必過 追問

2020-03-31 13:39

那繳納的企業(yè)所得稅是怎么繳納，是對(duì)私還是對(duì)公代扣的，我們沒有對(duì)公賬戶

郭老師 解答

2020-03-31 13:40

公戶
三方協(xié)議
或者去大廳

逢考必過 追問

2020-03-31 13:41

這三種都可以，是嗎？申報(bào)后可以直接去稅務(wù)局繳納第一季度企業(yè)所得稅

郭老師 解答

2020-03-31 13:44

你好
是的
可以的