逢考必過 追問

2020-03-31 12:35

可發(fā)票我已經(jīng)開了，工資分錄已經(jīng)錄了，那工資分錄改為勞務(wù)成本，麻煩你寫一下分錄給我，可以嗎？

鄒老師 解答

2020-03-31 12:36

你好
借；勞務(wù)成本，貸；應(yīng)付職工薪酬
借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本

逢考必過 追問

2020-03-31 12:38

主營業(yè)務(wù)成本到月末軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，是嗎？

鄒老師 解答

2020-03-31 12:49

你好，你是指勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，還是指主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)？

逢考必過 追問

2020-03-31 13:05

勞務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)成本

鄒老師 解答

2020-03-31 13:10

你好，勞務(wù)成本到主營業(yè)務(wù)成本分錄是需要手工錄入的，主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的

逢考必過 追問

2020-03-31 13:36

借；勞務(wù)成本，貸；應(yīng)付職工薪酬
借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本

這兩筆是手工錄入記賬憑證，主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

逢考必過 追問

2020-03-31 13:37

那我之前做的計(jì)提工資：管理費(fèi)用-工資
                                      貸：應(yīng)付工資-工資

發(fā)工資時(shí)借：應(yīng)付工資-工資
                     貸：庫存現(xiàn)金


這兩筆分錄怎么辦

鄒老師 解答

2020-03-31 13:50

你好
借；勞務(wù)成本，貸；應(yīng)付職工薪酬
借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本
這兩筆分錄是手工錄入
主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的 
可以在你之前分錄基礎(chǔ)上這樣做調(diào)整分錄
借；勞務(wù)成本，貸；管理費(fèi)用——工資
借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本