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送心意

英老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-31 15:15

同學(xué)好,第三列,
  填報(bào)本年度企業(yè)分立按照企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定轉(zhuǎn)出的符合條件的虧損額。分立轉(zhuǎn)出的虧損額按虧損所屬年度填報(bào),轉(zhuǎn)出虧損的虧損額以正數(shù)表示。
第四列 填報(bào)企業(yè)符合企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定,因合并或分立本年度轉(zhuǎn)入的不超過5年虧損彌補(bǔ)年限規(guī)定的虧損額。合并、分立轉(zhuǎn)入的虧損額按虧損所屬年度填報(bào),轉(zhuǎn)入虧損以負(fù)數(shù)表示。
第五列 填報(bào)企業(yè)符合企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定,因合并或分立本年度轉(zhuǎn)入的不超過10年虧損彌補(bǔ)年限規(guī)定的虧損額。合并、分立轉(zhuǎn)入的虧損額按虧損所屬年度填報(bào),轉(zhuǎn)入虧損以負(fù)數(shù)表示。

七與橙月 追問

2020-03-31 15:16

比如說這個(gè)圖上要怎么做

英老師 解答

2020-03-31 15:20

有合并分立時(shí),轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出的虧損就填進(jìn)去,其他項(xiàng)目是自動(dòng)計(jì)算來的,

七與橙月 追問

2020-03-31 15:21

不太懂啊老師,您就教教我這個(gè)圖怎么填2019年度的第三列,第四列,第五列不

七與橙月 追問

2020-03-31 15:26

合并分立是什么意思?要是沒有合并分立呢就不填嗎

英老師 解答

2020-03-31 15:28

沒有合并分立就不需要填啊,

七與橙月 追問

2020-03-31 15:31

但是填零系統(tǒng)不讓過,非讓填數(shù)

英老師 解答

2020-03-31 15:33

沒有啊,你沒有分合并分類的事項(xiàng)和業(yè)務(wù)就不需要填寫,

七與橙月 追問

2020-03-31 15:33

但是為什么提交的時(shí)候不讓提交

英老師 解答

2020-03-31 15:34

應(yīng)該是其他的什么原因?

七與橙月 追問

2020-03-31 15:34

那這個(gè)要問誰(shuí)?稅務(wù)嗎還是?

英老師 解答

2020-03-31 15:36

您看一下他的提示是什么?然后再檢查一下你的納稅申報(bào)表,

七與橙月 追問

2020-03-31 15:39

自動(dòng)保存的話,主表就顯示要退稅,稅務(wù)局也不會(huì)給退啊

七與橙月 追問

2020-03-31 15:42

說以前沒有彌補(bǔ),要怎么辦

英老師 解答

2020-03-31 15:42

如果有退稅,可以申請(qǐng)退稅,

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同學(xué)好,第三列,   填報(bào)本年度企業(yè)分立按照企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定轉(zhuǎn)出的符合條件的虧損額。分立轉(zhuǎn)出的虧損額按虧損所屬年度填報(bào),轉(zhuǎn)出虧損的虧損額以正數(shù)表示。 第四列 填報(bào)企業(yè)符合企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定,因合并或分立本年度轉(zhuǎn)入的不超過5年虧損彌補(bǔ)年限規(guī)定的虧損額。合并、分立轉(zhuǎn)入的虧損額按虧損所屬年度填報(bào),轉(zhuǎn)入虧損以負(fù)數(shù)表示。 第五列 填報(bào)企業(yè)符合企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定,因合并或分立本年度轉(zhuǎn)入的不超過10年虧損彌補(bǔ)年限規(guī)定的虧損額。合并、分立轉(zhuǎn)入的虧損額按虧損所屬年度填報(bào),轉(zhuǎn)入虧損以負(fù)數(shù)表示。
2020-03-31 15:15:27
您好,就是被合并單位的虧損,由合并單位來彌補(bǔ)的意思。
2017-05-08 17:56:06
您好,一般情況下,要根據(jù)合并,分立轉(zhuǎn)入(轉(zhuǎn)出)的財(cái)務(wù)報(bào)表,以及稅務(wù)認(rèn)可的虧損額,手工填寫的。
2018-01-17 21:04:41
您好,填寫A105100企業(yè)重組納稅調(diào)整明細(xì)表,來處理。
2018-05-27 17:09:17
單位有重組嗎?我沒有的話,不需要填寫。
2020-03-31 15:31:08
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