老師您好！什么情況下使用待認(rèn)證進賬稅額？待認(rèn)證和待抵扣區(qū)別？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-03-31 15:33

你好
待認(rèn)證進項稅額是發(fā)票入賬了，但是沒有認(rèn)證
待抵扣進項稅額是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣所使用的科目

泰山1號追問

2020-03-31 15:35

待認(rèn)證入賬多久必須認(rèn)證有時間限制嗎？

鄒老師解答

2020-03-31 15:36

你好，如果需要抵扣，需要在規(guī)定期限認(rèn)證，比如現(xiàn)在是按360天

精選問題

老師，你好，公司一般納稅人醫(yī)藥批發(fā)，運輸車轉(zhuǎn)讓，原價4 問

清理殘值借：固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊貸：固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借：銀行存款收款金額貸：固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平借：營業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理或借：固定資產(chǎn)清理貸：營業(yè)外收入答
這個題中不用考慮金融機構(gòu)的利率限制嗎？問

同學(xué)，你好你是哪個選項不清楚？答
老板為了補票開了好多酒店的住宿票，這樣會導(dǎo)致什問

你好，你們收入有多少，這個住宿費有多少。答
公司的進項本身就已經(jīng)很多了，是不是就沒必要要求問

都必須要發(fā)票的，真實的業(yè)務(wù) 答
禮盒裝的雞蛋是不是免稅，如果不是，一般納稅人稅率問

禮盒裝的雞蛋是免稅答

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