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送心意

鄭裕期

職稱注冊會計師

2020-03-31 15:42

1、借:稅金及附加 67313*10%=6731.3
貸:應(yīng)交稅費——城市維護建設(shè)稅  67313*7%=4711.91
——教育費附加  6731.3-4711.91=2019.39
2、
借:應(yīng)交稅費——城市維護建設(shè)稅  67313*7%=4711.91
——教育費附加  6731.3-4711.91=2019.39
貸:銀行存款  6731.3
3、
營業(yè)利潤=115000+3000-737912-1500=-621412
利潤總額=-621412+20000+60000-6731.30-38000-3200-30000=-619343.3
4、
借:本年利潤 817343.30
貸:主營業(yè)務(wù)成本 737912
其他業(yè)務(wù)成本 1500
稅金及附加 6731.3
銷售費用 38000
財務(wù)費用 3200
營業(yè)外支出 30000
借:主營業(yè)務(wù)收入 115000
其他業(yè)務(wù)收入 3000
投資收益 20000
營業(yè)外收入 60000
貸:本年利潤 198000
5、因為本年的利潤總額為負(fù)數(shù),所以本年無須計提繳納企業(yè)所得稅。

鄭裕期 解答

2020-03-31 15:43

你可以再核實下你這道題,那個主營業(yè)務(wù)收入是不是少了一個0,不然按配比原則主業(yè)務(wù)成本高主營業(yè)務(wù)成本是不合理的,毛利率是負(fù)數(shù)。

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1、借:稅金及附加 67313*10%=6731.3 貸:應(yīng)交稅費——城市維護建設(shè)稅 67313*7%=4711.91 ——教育費附加 6731.3-4711.91=2019.39 2、 借:應(yīng)交稅費——城市維護建設(shè)稅 67313*7%=4711.91 ——教育費附加 6731.3-4711.91=2019.39 貸:銀行存款 6731.3 3、 營業(yè)利潤=115000%2B3000-737912-1500=-621412 利潤總額=-621412%2B20000%2B60000-6731.30-38000-3200-30000=-619343.3 4、 借:本年利潤 817343.30 貸:主營業(yè)務(wù)成本 737912 其他業(yè)務(wù)成本 1500 稅金及附加 6731.3 銷售費用 38000 財務(wù)費用 3200 營業(yè)外支出 30000 借:主營業(yè)務(wù)收入 115000 其他業(yè)務(wù)收入 3000 投資收益 20000 營業(yè)外收入 60000 貸:本年利潤 198000 5、因為本年的利潤總額為負(fù)數(shù),所以本年無須計提繳納企業(yè)所得稅。
2020-03-31 15:42:54
你好,這個問題已經(jīng)回復(fù)你
2021-12-19 21:29:15
當(dāng)月可以抵扣進項稅額是200000*0.09=18000
2021-12-19 21:07:46
利潤總額=5000%2B1000-3500-150=2350 捐贈限額=2350*12%=282 應(yīng)納稅所得額=2350%2B10%2B20=2380 所得稅=2380*0.25=595
2021-12-19 20:22:56
你好,是庫存商品變成負(fù)數(shù)了?
2018-12-07 11:11:16
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