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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-31 18:10

你好,你可以在收入下面設(shè)置明細(xì)科目
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——材料銷(xiāo)售收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——工程款收入
應(yīng)收賬款只需要根據(jù)對(duì)方單位名稱(chēng)設(shè)置的,應(yīng)收賬款不需要根據(jù)收入類(lèi)型設(shè)置明細(xì)的

Christine 追問(wèn)

2020-03-31 18:22

感謝!

Christine 追問(wèn)

2020-03-31 18:22

老師,那老板讓把應(yīng)收的材料款統(tǒng)計(jì)出來(lái)

鄒老師 解答

2020-03-31 18:24

你好,你可以看應(yīng)收賬款——某某明細(xì),哪些明細(xì)是應(yīng)收的材料款(這個(gè)時(shí)候不用統(tǒng)計(jì)應(yīng)收的工程款就是了),然后把余額相加就是了

Christine 追問(wèn)

2020-03-31 18:28

老師,我們工程有項(xiàng)目的質(zhì)保金,是其他應(yīng)收款—質(zhì)量保證金—某公司還是某工程?

鄒老師 解答

2020-03-31 18:30

你好,其他應(yīng)收款三級(jí)明細(xì)是某某公司

Christine 追問(wèn)

2020-03-31 18:35

不用體現(xiàn)哪個(gè)工程?還是說(shuō)設(shè)置輔助核算

鄒老師 解答

2020-03-31 18:37

你好,項(xiàng)目的質(zhì)保金如果你一定要體現(xiàn)哪個(gè)工程,你可以通過(guò)四級(jí)明細(xì)科目核算,他應(yīng)收款—質(zhì)量保證金—某公司—某某工程

Christine 追問(wèn)

2020-03-31 18:37

老師,那我們工程預(yù)支工資給工頭,其他應(yīng)收款后面怎么掛

鄒老師 解答

2020-03-31 18:38

你好,其他應(yīng)收款——工頭

Christine 追問(wèn)

2020-03-31 18:48

不用體現(xiàn)哪個(gè)工程?

Christine 追問(wèn)

2020-03-31 18:53

我百度說(shuō)其他應(yīng)收款二級(jí)是用途,其他應(yīng)收款—保證金,有的說(shuō)是其他應(yīng)收款—公司名稱(chēng),我都亂了,不知道其他應(yīng)收款掛具體的用途名稱(chēng)還是對(duì)方公司名稱(chēng)?

Christine 追問(wèn)

2020-03-31 19:09

?

鄒老師 解答

2020-03-31 19:11

你好,我們工程預(yù)支工資給工頭,其他應(yīng)收款后面怎么掛(回復(fù):是這樣掛賬,其他應(yīng)收款——工頭)
如果 是保證金,可以是其他應(yīng)收款——某某公司(保證金)

Christine 追問(wèn)

2020-04-01 09:21

你好老師,為什么2020年第一季度不可以彌補(bǔ)以前年度虧損

鄒老師 解答

2020-04-01 09:27

你好,可以彌補(bǔ)之前年度虧損的

Christine 追問(wèn)

2020-04-01 11:28

申報(bào)表彌補(bǔ)虧損蘭是0,是不是因?yàn)檫€沒(méi)匯算清繳

Christine 追問(wèn)

2020-04-01 11:28

那我們18年有多預(yù)交的企業(yè)所得稅,我剛看見(jiàn)預(yù)交欄咋沒(méi)余額

鄒老師 解答

2020-04-01 11:34

你好,申報(bào)表彌補(bǔ)虧損蘭是0可能是你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)不允許彌補(bǔ)之前年度虧損
那我們18年有多預(yù)交的企業(yè)所得稅,這個(gè)是需要打開(kāi)2018年季度申報(bào)表,才可以看到預(yù)交的稅款的

Christine 追問(wèn)

2020-04-01 11:39

我說(shuō)錯(cuò)了,我們19年工程預(yù)交所得稅有多交余額,現(xiàn)在2020第一季度預(yù)交欄余額是0,19年多交的不會(huì)轉(zhuǎn)到2020年嗎?

鄒老師 解答

2020-04-01 11:40

你好,19年多交的不會(huì)轉(zhuǎn)到2020年的

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你好,你可以在收入下面設(shè)置明細(xì)科目 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——材料銷(xiāo)售收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——工程款收入 應(yīng)收賬款只需要根據(jù)對(duì)方單位名稱(chēng)設(shè)置的,應(yīng)收賬款不需要根據(jù)收入類(lèi)型設(shè)置明細(xì)的
2020-03-31 18:10:02
摘要寫(xiě)清楚就可以了
2020-03-31 18:09:51
因?yàn)檫@個(gè)應(yīng)收賬款是有向你們的銷(xiāo)售商催款的功能,對(duì)方不管是材料還是工程,都是欠你們的錢(qián)的。因此建議你不要區(qū)分
2020-04-03 16:52:42
您好,借固定資產(chǎn)貸應(yīng)收賬款。
2022-02-14 17:46:54
需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:工程施工 貸:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-08-10 16:26:39
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