Christine 追問

2020-03-31 18:22

感謝！

Christine 追問

2020-03-31 18:22

老師，那老板讓把應(yīng)收的材料款統(tǒng)計出來

鄒老師 解答

2020-03-31 18:24

你好，你可以看應(yīng)收賬款——某某明細(xì)，哪些明細(xì)是應(yīng)收的材料款（這個時候不用統(tǒng)計應(yīng)收的工程款就是了），然后把余額相加就是了

Christine 追問

2020-03-31 18:28

老師，我們工程有項目的質(zhì)保金，是其他應(yīng)收款—質(zhì)量保證金—某公司還是某工程？

鄒老師 解答

2020-03-31 18:30

你好，其他應(yīng)收款三級明細(xì)是某某公司

Christine 追問

2020-03-31 18:35

不用體現(xiàn)哪個工程？還是說設(shè)置輔助核算

鄒老師 解答

2020-03-31 18:37

你好，項目的質(zhì)保金如果你一定要體現(xiàn)哪個工程，你可以通過四級明細(xì)科目核算，他應(yīng)收款—質(zhì)量保證金—某公司—某某工程

Christine 追問

2020-03-31 18:37

老師，那我們工程預(yù)支工資給工頭，其他應(yīng)收款后面怎么掛

鄒老師 解答

2020-03-31 18:38

你好，其他應(yīng)收款——工頭

Christine 追問

2020-03-31 18:48

不用體現(xiàn)哪個工程？

Christine 追問

2020-03-31 18:53

我百度說其他應(yīng)收款二級是用途，其他應(yīng)收款—保證金，有的說是其他應(yīng)收款—公司名稱，我都亂了，不知道其他應(yīng)收款掛具體的用途名稱還是對方公司名稱？

Christine 追問

2020-03-31 19:09

？

鄒老師 解答

2020-03-31 19:11

你好，我們工程預(yù)支工資給工頭，其他應(yīng)收款后面怎么掛（回復(fù)：是這樣掛賬，其他應(yīng)收款——工頭）
如果 是保證金，可以是其他應(yīng)收款——某某公司（保證金）

Christine 追問

2020-04-01 09:21

你好老師，為什么2020年第一季度不可以彌補(bǔ)以前年度虧損

鄒老師 解答

2020-04-01 09:27

你好，可以彌補(bǔ)之前年度虧損的

Christine 追問

2020-04-01 11:28

申報表彌補(bǔ)虧損蘭是0，是不是因為還沒匯算清繳

Christine 追問

2020-04-01 11:28

那我們18年有多預(yù)交的企業(yè)所得稅，我剛看見預(yù)交欄咋沒余額

鄒老師 解答

2020-04-01 11:34

你好，申報表彌補(bǔ)虧損蘭是0可能是你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報不允許彌補(bǔ)之前年度虧損
那我們18年有多預(yù)交的企業(yè)所得稅，這個是需要打開2018年季度申報表，才可以看到預(yù)交的稅款的

Christine 追問

2020-04-01 11:39

我說錯了，我們19年工程預(yù)交所得稅有多交余額，現(xiàn)在2020第一季度預(yù)交欄余額是0，19年多交的不會轉(zhuǎn)到2020年嗎？

鄒老師 解答

2020-04-01 11:40

你好，19年多交的不會轉(zhuǎn)到2020年的