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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-03-31 18:51

其它輔助明細(xì)  后附件都是18年嗎，借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，報銷做 借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金

夏雨 追問

2020-03-31 18:55

老師，其它輔助明細(xì)都是18年的，那我還要調(diào)18年的報表么？這個最終不是要記入管理費(fèi)用的么？另外，我可以不調(diào)整直接進(jìn)入今年得費(fèi)用么。

maize老師 解答

2020-03-31 18:59

你這個都跨這么多年，你要是調(diào)之前話，不太好，另外，我可以不調(diào)整直接進(jìn)入今年得費(fèi)用么。
 需要后面那個你時候那個其它輔助明細(xì) 需要20年才可以

夏雨 追問

2020-03-31 19:02

那老師，我可以回復(fù)老板這筆帳報不了，要報只能不附明細(xì)，報進(jìn)今年得費(fèi)用是么？

maize老師 解答

2020-03-31 19:04

是的，給老板說清楚點(diǎn)，這個明細(xì)不能貼18年，要證明是20年發(fā)生才可以20年稅前扣除

夏雨 追問

2020-03-31 19:06

謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-31 19:11

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
你好！管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
2017-09-08 17:10:40
其它輔助明細(xì) 后附件都是18年嗎，借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，報銷做 借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金
2020-03-31 18:51:47
業(yè)務(wù)招待費(fèi)通常被界定為與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動"直接相關(guān)"的費(fèi)用支出，主要有：餐飲、香煙、食品、茶葉、禮品、正常的娛樂活動、安排客戶旅游產(chǎn)生的費(fèi)用等支出。
2017-12-07 11:03:34
可以三筆合并做一筆 可以分開做三筆 不過建議為了方便以后自己查帳 現(xiàn)在還是麻煩點(diǎn) 分三筆做吧
2018-11-01 13:34:49
你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)就是二級科目了，如果你還要三級可以根據(jù)需要分類設(shè)
2016-10-16 20:00:56
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