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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-01 10:21

你好
是公司向個人借款么?

K薇者 追問

2020-04-01 10:25

是的,公司借個人的,利息要比銀行的高一點

K薇者 追問

2020-04-01 10:28

但是借的時候,對方是現(xiàn)金過來的!上個月還本金,從公賬已還至對方個人賬號!今天還利息,這個怎么走賬?如何備注?如果備注利息做賬時是否可走費用?

立紅老師 解答

2020-04-01 10:31

你好
還本金
借:其他應付款
貸:銀行存款
還利息
借:財務費用
貸:銀行存款

K薇者 追問

2020-04-01 10:40

這個沒有像銀行的正規(guī)單據(jù),財務費用可以稅前扣除嗎

K薇者 追問

2020-04-01 10:40

而且利息比銀行高

立紅老師 解答

2020-04-01 10:41

你好,如果沒有正規(guī)單據(jù),先計入財務費用,然后在明年匯算時調(diào)增就可以

K薇者 追問

2020-04-01 10:45

上次聽課時聽老師講到,說沒有發(fā)票的從公賬走的賬務,可以先入賬,匯算清繳時再調(diào)增!但我想如果那次費用一直沒有補發(fā)票過來,上賬后再調(diào)增,那和不上賬有什么區(qū)別!

K薇者 追問

2020-04-01 10:47

我這里的會計是這樣做的,一筆費用從銀行賬走的,沒有發(fā)票!他是直接借現(xiàn)金,貸銀行存款!我們沒有現(xiàn)金會計,現(xiàn)金賬是不實的那種!這樣合理嗎?

立紅老師 解答

2020-04-01 10:49

你好,您這個是外賬么?

K薇者 追問

2020-04-01 11:00

外賬

立紅老師 解答

2020-04-01 11:02

你好,如果是外賬,不建議記入庫存現(xiàn)金,如果稅務查賬,是會查的,所以還是按正規(guī)的方法,先計入費用,然后在稅前調(diào)增。

K薇者 追問

2020-04-01 11:07

好的,謝謝老師!如果這個利息私賬對私賬那會計這里就先不過問了?對吧?如果公賬匯就按老師的方法?

立紅老師 解答

2020-04-01 11:08

你好,是的,是這樣的。

K薇者 追問

2020-04-01 11:09

好,謝謝老師!懂啦

立紅老師 解答

2020-04-01 11:10

好的,不客氣的,祝您學習愉快!

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相關問題討論
你好 是公司向個人借款么?
2020-04-01 10:21:22
你好,利息轉本金,借應付利息 貸短期借款/長期借款
2022-02-05 14:54:01
你好 向銀行貸款 還是跟誰借款?
2019-03-19 13:36:08
借銀行存款貸其他應付款借其他應付款財務費用貸銀行存款。
2021-06-23 11:35:27
你好 借銀行存款貸短期借款或者長期借款。 (看你貸款的期限) 計提利息 借財務費用-利息支出貸應付利息 支付利息 :借應付利息 短期借款或者長期借款貸銀行存款
2020-06-28 18:01:12
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