郭老師 解答

2020-04-01 10:52

張載金額式賬上計(jì)提的
實(shí)際金額是實(shí)際支付出去的金額。

南風(fēng)不競 追問

2020-04-01 11:38

明白啦，多謝老師。還想和您確認(rèn)一下，比如我們一般是2月計(jì)提當(dāng)月的五險(xiǎn)一金，3月支付2月的五險(xiǎn)一金（和社保和公積金網(wǎng)站上的支付周期一致）。那么現(xiàn)在填寫上年的話，是不是計(jì)提（賬載）和實(shí)際金額應(yīng)該都是去年一年的社保和公積金總額哇

郭老師 解答

2020-04-01 11:40

是的，一般是看所屬期12月份在一月份交的，也屬于去年的。

南風(fēng)不競 追問

2020-04-01 12:47

那12月份的話是一月份交，那么賬載和實(shí)際金額里都計(jì)算進(jìn)去嗎？所以實(shí)際金額和賬載金額不一致的情況只有是社保和公積金沒有按時(shí)繳費(fèi)才會發(fā)生對嗎

郭老師 解答

2020-04-01 12:48

你好，是的
或者多計(jì)提了

南風(fēng)不競 追問

2020-04-01 13:07

嗯嗯 明白啦，謝謝老師，那我們這個(gè)表里就是把第八行填寫社保金額，第九行填寫公積金金額就可以了對嗎？另外想問下社保和公積金的金額是填寫公司繳納的部分，還是公司繳納加上個(gè)人繳納的部分之和呢

郭老師 解答

2020-04-01 13:08

可以
填寫企業(yè)負(fù)擔(dān)的部分
個(gè)人負(fù)擔(dān)的在工資

南風(fēng)不競 追問

2020-04-01 13:21

謝謝老師，還有幾個(gè)地方要請教您：
1）第一行工資薪金部分，填寫員工工資是填寫含代扣代繳的五險(xiǎn)一金的稅前工資對嗎
2）員工工資部分，因?yàn)?2月公司因故延遲發(fā)放，目前計(jì)入應(yīng)付賬款里面，那么在填寫第一行工資薪金的時(shí)候這部分金額需要計(jì)入嗎？是計(jì)入賬載金額，不計(jì)入實(shí)付金額，還是兩個(gè)金額都計(jì)入呢？如果不計(jì)入實(shí)付金額的話，那是否只扣掉稅后工資即可呢？（12月份的代扣社保和代扣公積金仍是正常代扣，并已經(jīng)正常支付掉）
3）第八行各類社會基本保障性繳款，填寫公司代扣的社保金額總額對嗎
4）第九行住房公積金，填寫公司代扣的公積金總額對嗎 
5）如果我們是從7月份開始繳納6月的五險(xiǎn)一金，那么第八行第九行的賬載金額和實(shí)付金額都是填寫月繳納額×7嗎
6）稅收金額一列如何填寫呢

郭老師 解答

2020-04-01 13:30

1.是
2.匯算清繳之前發(fā)下去都可以扣除
發(fā)不下去需要減出來
3.公司支付的
公司負(fù)擔(dān)的
4.和3一樣的

5.填寫六個(gè)月的
6.允許稅前扣除的

南風(fēng)不競 追問

2020-04-01 13:31

我們這種情況，工資薪金，各類社會基本保障性繳款和公積金這三項(xiàng)的賬載金額，實(shí)付金額和稅收金額三個(gè)是不是應(yīng)該填寫一樣的金額就好呢？

郭老師 解答

2020-04-01 13:33

計(jì)提了支付了就是一樣的

郭老師 解答

2020-04-01 13:33

張載金額式賬上計(jì)提的
實(shí)際金額是實(shí)際支付出去的金額。
2020-04-01 10:52

南風(fēng)不競 追問

2020-04-01 13:34

老師您好，匯繳清算發(fā)下去的是指什么呢？比如12月份的工資如果現(xiàn)在還沒發(fā)放的話，那應(yīng)該如何操作呢？是如下操作嗎？
1）工資部分：賬載金額包括12月份工資，實(shí)發(fā)金額不包括12月份工資，稅收金額包括12月份工資對嗎？
2）社保和公積金部分，賬載金額、實(shí)發(fā)金額和稅收金額三者一致對嗎
多謝，麻煩老師了

郭老師 解答

2020-04-01 13:35

發(fā)下去就是字面的意思同學(xué)
你支付工資
繳納給社保局社保

南風(fēng)不競 追問

2020-04-01 13:36

可以理解為賬載金額填寫計(jì)提的，實(shí)發(fā)金額填寫支付的，稅收金額填寫計(jì)提的是嗎

郭老師 解答

2020-04-01 13:37

不對

稅收金額填寫計(jì)提的是嗎
實(shí)際支付的

南風(fēng)不競 追問

2020-04-01 13:37

那是如下這樣操作嗎
1）工資部分：賬載金額包括12月份工資，實(shí)發(fā)金額不包括12月份工資（但是包括已經(jīng)交掉的代扣社保公積金），稅收金額包括12月份工資對嗎？
2）社保和公積金部分，賬載金額、實(shí)發(fā)金額和稅收金額三者一致對嗎

南風(fēng)不競 追問

2020-04-01 13:39

匯算清繳前指的是4月份報(bào)年報(bào)之前嗎？就是年報(bào)前完成的關(guān)于去年計(jì)提金額的發(fā)放都算在去年的實(shí)發(fā)金額里面嗎

郭老師 解答

2020-04-01 13:39

1）工資部分：賬載金額包括12月份工資，實(shí)發(fā)金額不包括12月份工資（但是包括已經(jīng)交掉的代扣社保公積金），稅收金額包括12月份工資對嗎？
12月份的工資發(fā)下去沒有

郭老師 解答

2020-04-01 13:39

2）社保和公積金部分，賬載金額、實(shí)發(fā)金額和稅收金額三者一致對嗎
是

南風(fēng)不競 追問

2020-04-01 13:42

不好意思 剛剛稅收金額部分打錯(cuò)了，工資部分操作如下，您看對嗎，12月份代扣社保公積金完成，但是工資沒發(fā)：
賬載金額包括12月份工資，實(shí)發(fā)金額不包括12月份工資（但是包括已經(jīng)交掉的代扣社保公積金），稅收金額和實(shí)發(fā)金額一致，都要扣除還沒發(fā)放的工資。

郭老師 解答

2020-04-01 13:43

你好，是的，

南風(fēng)不競 追問

2020-04-01 13:44

謝謝老師，麻煩您啦

郭老師 解答

2020-04-01 13:44

不用客氣的，